崇左水文中心2022年度单位决算公开

2023-09-01 09:26 来源：计划财务部

【字体：大中小】打印

崇左水文中心

2022年度单位决算

目录

第一部分：崇左水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左水文中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：崇左水文中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左水文中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，崇左水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟定和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

崇左水文中心是自治区水文中心二层机构，是自治区水利厅所属三级预算单位。崇左中心机关设办公室、计划财务科、站网监测科、水情监测科、水质监测科及基建科六个职能科室，各县（市、区）设崇左、宁明、龙州、大新、扶绥5个水文中心站。

第二部分：崇左水文中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.20	八、社会保障和就业支出	39	148.12
	9		九、卫生健康支出	40	60.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,394.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,680.93	本年支出合计	58	1,657.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.62	年末结转和结余	60	35.68
	30			61
总计	31	1,693.55	总计	62	1,693.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,680.93	1,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	917.94	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2130305	水利工程建设	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,657.87	891.02	766.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	911.77	627.65	284.12	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	449.11	0.00	449.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,664.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.12	148.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.70	60.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,384.46	1,384.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.56	54.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,664.73	本年支出合计	59	1,647.84	1,647.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.89	16.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,664.73	总计	64	1,664.73	1,664.73	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,647.84	891.02	756.82
2130312	水质监测	25.62	0.00	25.62
2130313	水文测报	901.74	627.65	274.09
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2130305	水利工程建设	449.11	0.00	449.11
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.93	302	商品和服务支出	107.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.15	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	10.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.77	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.97	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

崇左水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。崇左水文中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：崇左水文中心金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.99	0.00	10.88	0.00	10.88	1.11	11.99	0.00	10.88	0.00	10.88	1.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：崇左水文中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

本单位2022年度总收入1,680.93万元，其中本年收入 1,668.31万元, 较2021年度决算数增加494.78万元，增长41.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,664.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加505.88万元，增长43.65%，主要原因是因为追加人员工资以及下达中央投资建设项目——广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程、2022年中央财政水利救灾项目工程资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，与2021年度决算数持平。

6.其他收入16.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1.80万元，下降10%，主要原因是2022年收到当地财政拨入的地方财政补助经费有所减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余12.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加12.62万元，增长100%，主要原因是2021年地方财政补助收入有结余。

（二）本单位2022年度总支出1,657.87万元，其中本年支出 1,622.19万元, 较2021年度决算数增加484.34万元，增长41.27%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）148.12万元：主要是按国家规定缴纳在职人员养老保险、职业年金单位部分、死亡抚恤金及离退休人员生活保障方面的支出。较2021年度决算数增加40.54万元，增长37.69%，主要原因：单位基本工资、津补贴（绩效）调整增加，养老保险、职业年金单位部分缴纳相应增加。

2．卫生健康支出（类）60.70万元：主要用于单位人员医疗保险支出。较2021年决算数增加5.71万元，增10.39%，主要原因：单位基本工资、津补贴（绩效）调整增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

3．农林水支出（类）1,394.50万元：用于单位正常运转和开展水文测报、水质监测支出，较2021年度决算数增加432.04万元，增长44.89%。主要是：

4. 住房保障支出（类）54.56万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数增加6.05万元，增长12.47%。主要原因工资、奖金增加，公积金单位部分相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平。

6.年末结转和结余35.68万元，为本年度或以前年度本级预算或地方财政补助预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加23.06万元，增长113.45%，主要原因是部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度使用资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左水文中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,647.84万元，较2021年度决算数增加488.99万元，增长42.20%。其中：基本支出891.05万元，项目支出756.12万元。

崇左水文中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,071.24万元，支出决算为1,657.87万元，完成年初预算的154.76%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为118.72万元，支出决算为148.12万元，完成年初预算的124.76%，主要差异原因为年中追加抚恤金30.29万元。

1.行政单位离退休（项）年初预算为9.60万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的90.63%。主要原因是退休人员减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.75万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%。

4.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为30.29万元。主要原因是有两名退休职工去世。

卫生健康支出（类）年初预算为62.15万元，支出决算为60.70万元，完成年初预算的97.66%，主要差异原因为本年有2名退休职工去世，卫生健康支出相对减少。

事业单位医疗（项）年初预算为34.87万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的95.84%。主要原因是有2名退休职工去世。
公务员医疗补助（项）年初预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）年初预算为 835.80万元，支出决算为1,384.46万元，完成年初预算的165.65%，主要差异原因为上年结转基建项目资金16.89万及年中下达基建项目防汛项目557万元。

水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为449.11万元。主要原因是年中追加下达项目中央资金。
水质监测（项）年初预算为26万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的98.54%，主要原因是政府采购资金的结余。
水文测报（项）年初预算为809.80万元，支出决算为901.74万元，完成年初预算的111.35%。主要原因是人员工资等的调整。
防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元。主要原因是年中追加下达水利救灾资金。

住房保障支出（类）年初预算为54.56万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的100%。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.56万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出710.93万元，完成年初预算的116.36%。主要原因是年中追加下达人员经费。

（二）商品和服务支出107.32万元，完成年初预算的97.17%。主要原因是严控机关运行经费支出。

（三）对个人和家庭的补助72.77万元，完成年初预算的160.57%，主要原因是年中追加下达抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

崇左水文中心2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

崇左水文中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.99万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.30 万元，主要原因是疫情原因，业务往来减少，接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.88万元，公务接待费支出决算 1.11万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，我单位无公务车购置支出。

公务用车运行支出10.88万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，崇左水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出10.88万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.30 万元，原因是疫情原因，业务往来减少，接待减少。国内公务接待批次18次，人次103次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出107.32万元，比年初预算数减少3.31万元，降低2.83%，比上年决算数增加1.89万元，增长1.79%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额550.08万元，其中：政府采购货物支出294.89万元、政府采购工程支出255.19万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额550.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,034.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（我单位无政府性基金预算）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（我单位无国有资本经营预算）。

组织对“广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,034.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心11个项目均达到既定绩效目标，无违规用款情况发生。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程资金下达较晚，项目虽然已进行政府采购，但未达到合同全部支付条件，资金结转下年继续使用。下一步改进措施：进一步加强对项目的监管

（2）广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程项目自评得分为92.8 分，一等，项目全年预算数为466万元，执行数为449.11万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设备的采购，政府采购率达到了100%；二是已按照合同约定完成进度；三是项目年度完成成本449.11万元；四是发挥水文预警预报功能，每年发布预警预报12期以上；五是相关单位满意度达到85.71%。自评发现的主要问题及原因：一是水文设施建设未完工；二是年度项目资金未用完；三是相关单位满意度不高。下一步改进措施：一是科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理更加易于考量的目标；二是加强对项目的监管。

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程		项目编码	450000220450300029013
项目实施单位		503003011-崇左水文中心		主管部门	503-广西壮族自治区水利厅
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0	466	466	449.1058	96.37%
		其中：一般公共预算拨款	其中:上级	0.0	466.0	466.0	449.1058	96.37
		其中：一般公共预算拨款	本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		崇左水文中心崇左、龙州(二)、扶绥、那堪等4个水文站由于建设时期不同，且部分水文测站为地方专用测站调整为国家基本水文站点，导致部分测验河段不规范，测验设施设备老旧、缺漏，水位台、缆道房及点桩标牌等基础设施不完善，基本断面水尺陈旧，不满足标准化建设要求，自动化程度不够，部分站点防雷、供电、通信等设施陈旧，线路老化，布线凌乱。因此，利用先进的水文监测技术，按照“全要素、全量程、全自动”的监测要求及“全面规划、统筹兼顾；注重协调、利旧优先；突出重点、急用先建”的原则，重点解决各水文测站覆盖高洪流量和生态流量的测流能力问题、水质自动监测问题、泥沙自动监测问题及视频监测设施问题，全面提升水文测验对防洪减灾、水资源开发利用、水环境监测、水生态改善等方面的支撑能力。离城区不远，建筑材料品种齐全，现有的技术和现场用水用电、施工机械等条件满足施工要求，通过工程的实施，可以改善测站周边环境，工程的实施完全可行。通过提档升级，使各站满足各项水文测验要求。
项目起始时间		2022		项目终止时间	2024
项目实施进度安排		工作1：完成龙州(二)水文站水位台拆除重建工作；2022年12月。工作2：完成直立式水尺、护坡、护岸、缆道房、测验钢塔、生产业务用房及陈列馆装修、供电线路等项目的建设工作；2023年12月。工作3：完成工程结算；2024年9月。工作4：完成合同完工验收；2024年12月。
年度绩效目标		控制在预算范围内
自评得分（满分100分）			92.8	预算执行（10分）	9.64
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备ADCP	≥1套	7	1	7	通过公开招标确定了供货商，目前所有设备已运送到指定地点并进行了开箱验收。
			无人机雷达测流设备	≥1套	7	1	7	通过公开招标确定了供货商，目前所有设备已运送到指定地点并进行了开箱验收。
			水位台新建	≥1座	6	0	0	已完成围堰、水位台井筒混凝土浇筑超出围堰顶高程、陈列馆修缮、观测场翻修、水质站房装修等施工建设，占整个工程土建部分约56%。	项目未完工
		质量指标	政府采购率	＝100%	10	100	10	已按政府采购相关文件要求进行采购
		时效指标	按合同约定完工进度	2022年12月25日	10	达成预期指标	10	已完成A、B、C、D共4个标段的设备采购，供货商已按照合同约定供货，并已经开箱验货；部分设备安装需要在土建部分完成后方可进行安装。E标段为土建部分，已完成围堰、水位台井筒混凝土浇筑超出围堰顶高程、陈列馆修缮、观测场翻修、水质站房装修等施工建设，占整个工程土建部分约56%。
		成本指标	项目成本	＝4660000元	10	4491058.35	9.64	项目未完工，结转2023年使用	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	发挥水文预警预报功能	每年发布预警预报12期以上	30	部分达成预期指标并具有一定效果	30	根据2022年崇左市各江河涨水情况，应发布水情预警10次，实际有效发布也为10次，发布率达100%。	2022年实际超警次数只有10次
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位/服务者满意度	≥90%	10	85.71	9.52	服务对象满意度为100%	建设效果满意度不搞

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

关联文件：