贺州水文中心2022年度单位决算公开

贺州水文中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分：贺州水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：贺州水文中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州水文中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贺州水文中心概况

一、本单位职责

贺州水文中心的主要职能是负责全市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责水文水资源信息收集、审定、汇编，负责全市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报和河长制服务工作，并向各级政府部门、防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息和水质信息。拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贺州水文中心现有事业编制为35人。截至2022年12月，实有在职人数为32人，离退休人员为16人，其他聘用人员9人，遗属2人。单位性质是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，副处级，内设办公室、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科等6个科室，设贺州水文中心站、昭平水文中心站、富川水文中心站等3个水文中心站。管理国家基本水文站8站，专用水文站10站，专用水位站10站；雨量站115站；地下水监测站2站，水质监测站30站。

第二部分：贺州水文中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：贺州水文中心 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

单位：贺州水文中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

单位：贺州水文中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贺州水文中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：贺州水文中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贺州水文中心金额：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：贺州水文中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

贺州水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：贺州水文中心 金额单位：万元

• 项目	本年支出
  科目代码	合计	基本支出	项目支出
  栏次	1	2	3
  合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

贺州水文中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：贺州水文中心 金额单位：万元

• 预算数						决算数
  合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
  		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  13.27	0.00	10.88	0.00	10.88	1.49	12.37	0.00	10.88	0.00	10.88	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：贺州水文中心

2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,326.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,299.34万元，其他收入10万元，上年年地方财政补助项目结转16.99万元。较2021年决算数增加305.52万元，增长29.93%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,299.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加330.30万元，增长34.08%，主要原因一是年中追加3名去世职工抚恤金支出，二是新增2项中央投资建设项目，分别为广西国家基本水文站提档升级二期改造工程、广西水文巡测站技术改造工程。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

4.事业收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

5.经营收入0万，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

6.其他收入10万元，属于非本级财政拨款经费补助，较2021年度决算数减少10.20万元，下降50.49%，主要原因是地方财政水文经费补助减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金结余。

8.上年结转和结余16.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.59万元，下降46.20%，主要原因是2022年加快结转资金的使用，盘活资金使用效益。

（二）本部门2022年度总支出1,326.34万元，其中：本年支出1,314.60万元，年末结转和结余11.74万元。较2021年决算数增加310.77万元，增长30.96%。支出具体情况如下：

1．社会保障和业支出（类）144.10万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、事业单位养老保险和职业年金方面的支出。较2021年度决算数增加55.48万元，增长62.60%，增长原因是追加抚恤金支出。

2．卫生健康支出（类）43.25万元：主要用于水文事业单位人员医疗保险支出。较2021年决算数增加4.86万元，增长12.65%。增长原因是人员工资调整，社保基数调整变动增加支出。

3．农林水支出（类）1,080.15万元：用于水文测报、水质监测、水利工程建设等支出，较2021年度决算数增加245.59万元，增长29.43%。主要原因：一是新增水文站点基础设施建设，投资增加。二是人员工资调整，晋级晋档，工资性支出增加。

4.住房保障支出（类）47.10万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数增加4.94万元，增长11.71%。主要原因：单位基本工资调整，晋级晋档，计提的公积金相应增加。

5.年末结转和结余11.74万元，主要是地方水文财政经费补助的结转，较2021年度决算数减少5.25万元，下降30.90%，主要原因：为加快执行进度，及时清理资金存量，资金结存较上年下降。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贺州水文中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,299.34万元，较2021年度决算数增加330.30万元，增长34.08%。其中：基本支出794.77万元，项目支出504.57万元。

贺州水文中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.84万元，支出决算为1,299.34万元，完成年初预算的142.34%。

（一）社会保障和就业支出（类）年度预算为103.10万元，支出决算为144.10万元，完成年初预算的140%。预决算差异主要原因是：年中追加抚恤金支出

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年度预算为10.20元，支出决算为9.75万元，完成年初预算95.58%。预决算差异原因是：退休人员医疗费支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为61.93元，支出决算为59万元，完成年初预算95.26%。预决算差异原因是：职工机关事业单位基本养老保险缴费基数调减、在职人员退休，支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算为30.97元，支出决算为29.60万元，完成年初预算95.57%。预决算差异原因是：职工机关事业单位职业年金缴费基数调减、人员退休，支出减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年度预算为0元，支出决算为45.75万元，预决算差异原因是：年中追加去世人员抚恤金

（二）卫生健康支出（类）年度预算为44.86万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的96.41%。

1.行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算为29.38元，支出决算为27.76万元，完成年初预算94.48%。预决算差异原因是：职工医疗保险缴费基数调减，支出减少。

2.行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年度预算为15.48元，支出决算为15.48万元，完成年初预算100%。无预决算差异。

（三）农林水支出（类）年度预算为718.43万元，支出决算为1,064.90万元，完成年初预算148.22%。

1.水利（款）水利工程建设（项）年度预算为0万元，支出决算为158万元，预决算差异原因是：年中下达国家基本水文站提档升级二期工程项目。

2.水利（款）水文测报（项）年度预算为698.13万元，支出决算为886.64万元，完成年初预算127%。预决算差异原因是：职工基本工资调整，基本工资和津补贴支出相应增加以及年中追加广西水文巡测站技术改造工程项目。

3.水利（款）水质监测（项）年度预算为20.30万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的99.80%。预决算差异原因是：水质采样差旅支出减少。

（四）住房保障支出（类）年度预算为46.45万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的101.40%。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为46.45元，支出决算为47.10万元，完成年初预算101.4%。预决算差异原因是：新招录在职在编人员1名，公积金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.77万元，人员经费697.25万元，公用经费97.52万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出614.34万元，完成年初预算的105.82%，预决算差异原因是：职工基本工资调整，职工基本工资支出相应增加。其中:基本工资143.09万元，津贴补贴94.62万元，奖金153.86万元（一次性奖金及绩效奖），机关事业单位基本养老保险费59万元元，职业年金缴费29.60万元，职工基本医疗保险缴费24.16万元，公务员医疗补助缴费15.48万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金47.10万元。

(二) 商品和服务支出97.52万元，完成年初预算的96.32%，预决算差异原因是：会议费和其他对个人和家庭补助支出减少。主要包括：办公费3万元、电费5万元、邮电费6.39万元、差旅费13.41万、维修（护）费2万元、会议费0.22万元、培训费0.98万元、公务接待费0.14万元、工会经费7.74万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费10.88万元，其他交通费用30.71万元、其他商品和服务支出14.52万元。

(三)对个人和家庭的补助支出82.91万元，完成年初预算的202.66%，预决算差异原因是：追加一次性抚恤金。其中:退休费（包含退休人员生活补助）16.75万元，抚恤金45.75万元，医疗费补助3.60万元，其他个人和家庭的补助支出16.81万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况说明

贺州水文中心2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明

贺州水文中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年一般公共预算中“三公”经费年初预算13.26万元，实际支出12.37万元，完成年初预算93.28%，与上年（13.27万元）基本持平。主要原因是贺州水文中心严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）年支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.88万元，公务接待费支出决算1.49万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出0万元，年初预算0万元，与上年持平。原因：没有安排因公出国（境）的计划

（二）公务用车购置及运行费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%，原因是2022年无公务用车购置。

公务用车运行支出10.88万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水质采样和水文测量业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.49万元，完成年初预算62.87%，比上年减少0.90万元，下降37.65%。原因是由于疫情原因，公务接待支出减少。国内公务接待批次约124人次。公务接待费支出主要是用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级部门检查、督查及验收等工作接待支出，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。