广西壮族自治区水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：自治区水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，广西壮族自治区水文中心承担全区贯彻实施水文法规、政策和水文行业技术标准，组织编制水文事业发展改革规划，组织指导全区水文业务技术工作；负责组织全区水文站网的规划、建设与管理业务工作；负责全区水文水资源监测工作，组织实施全区江河湖库和地下水等水文要素监测工作，负责水文科技项目和成果管理及推广应用；组织实施全区水文监测资料整编、汇交和管理工作；承担全区水资源调查评价有关技术工作，承担江河湖库和地下水等水文资源信息报告编制工作，配合开展水资源承载能力监测分析工作；组织实施全区水文情报预报工作，承担全区防灾减灾的水文及相关信息收集分析和江河湖库、重要水库的雨情、水情、汛情及重点区域的水文旱情预测服务，按规定发布、上报全区江河水情信息和预警预报信息；承担自治区本级实施的最严格水资源管理制度、河（湖）长制等考核的水量水质监测评价技术工作，对设区的市县（市、区）实施考核的水量水质监测评价进行技术指导；负责组织实施全区水文信息化规划、建设、运行、维护及网络安全保障工作；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水文中心是自治区水利厅管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区水环境监测中心牌子，属自治区财政厅二级预算单位。内设7个职能处室，包括：办公室、人事部、计划财务部、站网监测部（水资源评价部）、水情部、水质监测部、党群工作部。自治区以下按地级市设立派出机构，目前有南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、广西沿海（管辖钦州、北海、防城港三市）、河池、贵港、崇左、来宾、贺州12个水文中心，正职配备副处级干部，为自治区财政三级预算单位。

广西壮族自治区水文中心预算组成单位

第二部分：自治区水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入24,825.78万元，较上年增加221.86万元，增长0.9%。收入包括：一般公共财政预算拨款24,807.82万元、上年结转结余17.96万元；总支出24,825.78万元，较上年增加221.86万元，增长0.9%。支出包括：社会保障和就业支出3,066.28万元、卫生健康支出1,191.98万元、农林水支出19,376.82万元、住房保障支出1,190.70万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入24,825.78万元，较上年增加221.86万元，增长0.9%，其中：

（一）一般公共预算拨款24,807.82万元，占总收入的99.93%，同比增加236.49万元，增长0.96%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

（二）上年结转结余收入17.96万元，占总收入0.07%，同比减少7.63万元，下降29.82%。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出24,825.78万元，较上年增加221.86万元，增长0.9%，其中包括：基本支出17,340.82万元，占支出总预算69.85%，同比增加1,043.99万元，增长6.41%；项目支出7,484.96万元，占支出总预算30.15%，同比减少822.13万元，下降9.90%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出19,376.82万元，占支出总预算的78.05%，同比上年减少259.95万元，下降1.32%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

2. 卫生健康支出1,191.98万元，占支出总预算的4.80%，同比增加105.84万元，增长8.88%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3. 社会保障和就业支出3,066.28万元，占支出总预算的12.35%，同比增加304.41万元，增长11.02%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 住房保障支出1,190.70万元，占支出总预算的4.80%，同比增加71.56万元，增长6.39%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出17,340.82万元，占支出总预算69.85%，同比上年增加1,043.99万元，增长6.41%。其中：

工资福利支出预算13,825.94万元，占基本支出总预算79.73%，同比上年增加887.94万元，增长6.86%。主要是基本工资调整、住房公积金、人员增加（新招）等。

商品和服务支出预算2,261.43万元，占基本支出总预算13.04%，同比上年减少31.84万元，下降1.39%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算1,253.44万元，占基本支出总预算7.23%，同比上年增加187.88万元，增长14.99%，主要是退休费的增加。

2. 项目支出7,484.96万元，占支出总预算30.15%，同比上年减少822.13万元，下降9.90%。其中：

工资福利费支出26万元，占项目支出总预算0.35%，同比上年减少6.6万元，下降20.25%。主要是2024年残疾人保障金项目支出减少。

商品和服务支出5,485.67万元，占项目支出总预算73.29%，同比上年增加189.04万元，增长3.57%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出1,973.29万元，占项目支出总预算26.36%，同比上年减少1,004.57万元，下降33.73%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入24,807.82万元，同比增加236.49万元，增长0.96%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出24,807.82万元, 同比增加236.49万元，增长0.96%。包括社会保障和就业支出3,066.28万元、卫生健康支出1,191.98万元、农林水支出19,358.86万元、住房保障支出1,190.70万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出24,807.82万元，较上年增加236.49万元，增长0.96%，其中：基本支出17,340.82万元，项目支出7,467.00万元。具体支出预算如下：

水质监测369.89万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报18,988.97万元，其中基本支出11,891.86万元，项目支出7,097.11万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休684.87万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,587.61万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出793.80万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗852.67万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助339.30万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金1,190.70万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为自治区水文中心机关和12个所属单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共17,340.82万元，较上年增加1,043.99万元，增长6.41%。其中：

人员经费15,079.39万元，占基本支出预算86.96%，同比增加1,075.83万元，增长7.68%。其中：工资福利支出预算13,825.94万元，占基本支出预算79.73%，同比增加887.94万元，增长6.86%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资3,358.90万元、津贴补贴2,659.85万元、奖金2,660.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,587.61万元、职业年金缴费793.80万元、职工基本医疗保险缴费746.16万元、公务员医疗补助缴费339.30万元、其他社会保障缴费69.46万元、住房公积金1,190.70万元、其他工资福利支出419.90万元。对个人和家庭的补助预算1,253.44万元，占基本支出预算7.23%，同比上年增加187.88万元，增长14.99%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费650.80万元、医疗费补助106.52万元、其他对个人和家庭的补助496.13万元。

公用经费2,261.43万元，占基本支出预算13.04%，同比减少31.84万元，下降1.39%。主要是压减会议费和公务用车运行维护费。主要包括：办公费90.73万元、印刷费11.53万元、手续费0.42万元、水费15.82万元、电费117.46万元、邮电费171.15万元、差旅费274.50万元、维修（护）费36.22万元、会议费40.08万元、培训费22.92万元、公务接待费9.61万元、劳务费8.54万元、工会经费198.45万元、福利费58.90万元、公务用车运行维护费135.02万元、其他交通费用724.68万元、其他商品和服务支出345.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算222.33万元，同比上年增加18.55万元，增长9.10％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排31.31万元，同比上年增加0.68万元，增长2.22％，主要是人员增加导致定额公务接待费定额的增加，我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排191.02万元，同比上年增加17.87万元，增长10.32％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排56万元，同比增加28万元，主要是2024年自治区机关事务管理局核定南宁水文中心和百色水文中心各购置1辆公务用车，共购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排135.02万元，同比上年减少10.13万元，下降6.98％，主要是2024年压减公务用车运行维护费10.13万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费2,261.43万元，全部是基本支出预算。同比减少31.84万元，下降1.39％，主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是压减了会议费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年自治区水文中心政府采购预算总金额885.51万元，同比增加127.36万元，增长16.80％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购421.53万元，占全部采购金额的47.60%；分散采购463.98万元，占全部采购金额的52.40%。从采购内容来看：货物类采购296.70万元，占全部采购金额的33.51%；工程采购120万元，占全部采购金额13.55%；服务采购468.81万元，占全部采购金额52.94％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数40辆，其中自治区水文中心本级2辆，桂林水文中心、玉林水文中心各4辆，其余中心均为3辆。主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2024年新增“三项资产”942.98万元，全部一般公共预算拨款安排的资金，是南宁水文中心、百色水文中心购置公务用车各1辆56万元以及购置预警预报系统、ADCP等水文监测设备886.98万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

自治区水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目113个，金额7,484.96万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程，预算资金195万元，2024年度绩效目标为完成2024年广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设项目合同支付，确保项目验收工作任务的圆满完成。设1条数量指标：完成采购水文专用设备32台；设1条质量指标：采购水文专用设备验收合格率100%；设1条时效指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目完成验收时间在2024年12月15日前；设1条成本指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目年度金额≤195万元；设1条社会效益指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目应急能力明显提升；设1条满意度指标：向服务对象水利厅相关处室开展满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：自治区水文中心2024年单位预算公开表

 广西壮族自治区水文中心2024年单位预算公开报表.xlsx