南宁水文中心2024年单位预算公开

2024-02-20 10:17 来源：自治区水文中心计划财务部

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南宁水文中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：南宁水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水文条例》《广西壮族自治区水文条例》《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）等法律法规赋予水文部门的职能职责，南宁水文中心承担南宁辖区贯彻实施水文法规、政策和水文行业技术标准，组织编制水文事业发展改革规划，组织指导辖区水文业务技术工作；负责组织辖区水文站网的规划、建设与管理业务工作；负责辖区水文水资源监测工作，组织实施辖区江河湖库和地下水等水文要素监测工作，负责水文科技项目和成果管理及推广应用；组织实施辖区水文监测资料整编、汇交和管理工作；承担辖区水资源调查评价有关技术工作，承担江河湖库和地下水等水文资源信息报告编制工作，配合开展水资源承载能力监测分析工作；组织实施辖区水文情报预报工作，承担辖区防灾减灾的水文及相关信息收集分析和江河湖库、重要水库的雨情、水情、汛情及重点区域的水文旱情预测服务，按规定发布、上报辖区江河水情信息和预警预报信息；承担自治区本级实施的最严格水资源管理制度、河（湖）长制等考核的水量水质监测评价技术工作，对设区的市县（市、区）实施考核的水量水质监测评价进行技术指导；负责组织实施辖区水文信息化规划、建设、运行、维护及网络安全保障工作；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅及自治区水文中心交办的其他任务。

承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防汛防旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

南宁水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位（单位预算编码503003002），加挂南宁水环境监测中心牌子，属自治区财政厅三级预算单位。内设：办公室（人事教育科）、计划财务科、基建科、水情科、站网监测科（水资源评价科）、水质科等6个职能科室，南宁、隆安、武鸣、上林、宾阳、横县、马山等7个县域中心水文站。

第二部分：南宁水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%。收入包括：一般公共财政预算拨款2072.65万元；总支出2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%。支出包括：社会保障和就业支出284.19万元、卫生健康支出68.08万元、农林水支出1609.98万元、住房保障支出110.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%。其中：

一般公共预算拨款2072.65万元，占总收入的100%，较上年减少150.07万元，下降6.75%。主要原因是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%，其中包括：基本支出1543.45万元，占支出总预算74.47%，较上年增加74.73万元，增长5.09%。项目支出529.20万元，占支出总预算25.53%，较上年减少224.80万元，下降29.81%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1609.98万元，占支出总预算的77.68%，较上年减少186.39万元，下降10.38%。主要原因是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

2.卫生健康支出68.08万元，占支出总预算的3.28%，较上年增加3.61万元，增长5.60%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的行政单位医疗费增加。

3.社会保障就业支出284.19万元，占支出总预算的13.71%，较上年增加26.85万元，增长10.43%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的社会保障缴费增加。

4.住房保障支出110.40万元，占支出总预算的5.33%，较上年增加5.86万元，增加5.61%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1543.45万元，占支出总预算74.47%，较上年增加74.73万元，增长5.09%；其中：

工资福利支出预算1242.32万元，占基本支出总预算80.49%，较上年增加58.64万元，增长4.95%，主要是基本工资调整、津补贴（绩效）调整、人员增加（新招）等增加经费。

商品和服务支出预算196.58万元，占基本支出总预算 12.74%，较上年减少1.59万元，下降0.80%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算104.56万元，占基本支出总预算6.77%，较上年增加17.69万元，增长20.36%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的对个人和家庭的补助支出费用增加。

2.项目支出529.20万元，占支出总预算25.53%，较上年减少224.80万元，下降29.81%。其中：

商品和服务支出458.10万元，占项目支出总预算86.56%，较上年增加43.60万元，增长10.52%，主要是2024年水质实验室投入使用，相应的电费增加。

资本性支出71.10万元，占项目支出总预算13.44%，较上年减少268.40万元，下降79.06%。主要是2024年基础设施建设项目投资减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%，全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出2072.65万元, 较上年减少150.07万元，下降6.75%。包括社会保障和就业支出284.19万元、卫生健康支出68.08万元、农林水支出1609.98万元、住房保障支出110.40万元。主要原因是：2024年基础设施建设项目投资减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出2072.65万元，较上年减少150.07万元，下降6.75%，其中：基本支出1543.45万元，项目支出529.20万元。具体支出预算如下：

水质监测支出33.60万元，全部是项目支出预算。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、编制水资源质量月报等。

水文测报支出1576.38万元，其中基本支出1080.78万元，项目支出495.60万元。主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休支出63.39万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出147.20万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出73.60万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出68.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出110.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1543.45万元，较上年增加74.73万元，增长5.09%，其中：

人员经费1346.88万元，占基本支出预算87.26%，同比增加76.33万元，增长6.01%。其中：工资福利支出预算1242.32万元，占基本支出预算80.49%，同比增加58.64万元，增长4.95%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费增加。主要包括：基本工资299.84万元、津贴补贴281.98万元、奖金228.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.20万元、职业年金缴费73.60万元、职工基本医疗保险缴费68.08万元、其他社会保障缴费6.44万元、住房公积金110.40万元、其他工资福利支出26.40万元。对个人和家庭的补助预算104.56万元，占基本支出预算6.77%，同比上年增加17.69万元，增长20.36%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的对个人和家庭的补助支出费用增加。其中包括：退休费58.56万元、其他对个人和家庭的补助支出46万元。

公用经费196.58万元，占基本支出预算12.74%，同比减少1.59万元，下降0.80%。主要是压减办公费和公务用车运行维护费。主要包括：办公费6万元、印刷费0.90万元、手续费0.10万元、水费3万元、电费20万元、邮电费11.72万元、差旅费17.80万元、维修（护）费2万元、会议费5.88万元、培训费2.02万元、公务接待费0.77万元、工会经费18.40万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用61.44万元、其他商品和服务支出31.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.90万元，同比上年增加19.35万元，增长89.79％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.77万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排38.13万元，同比上年增加27.25万元，增长250.46％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，同比增加28万元，主要是2024年自治区机关事务管理局核定南宁水文中心购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.13万元，同比减少0.75万元，下降6.89%。主要原因是压减公务车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行196.58万元，全部为基本支出预算。较上年减少1.59万元，下降0.80％，主要用于南宁水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是压减办公费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额56.70万元，较上年减少7.45万元，下降11.61%。从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购56.70万元，占全部采购金额的100%；分散采购0万元，占全部采购金额的0%。从采购内容来看：货物类采购46.07万元，占全部采购金额的81.25%；服务类采购10.63万元，占全部采购金额的18.75%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数3辆。其中：机要通信和应急用车2辆，老干部服务用车1辆。

2024年新增“三项资产”43万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金，购置办公设备档案密集柜15万元，购置公务车一辆28万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

南宁水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目8个，金额529.20万元，全部为一般公共预算拨款。

重点项目：水文测报系统运行维护项目，预算资金169.70万元，2024年度绩效目标为对辖区水文测验、通讯网络、信息业务系统支撑环境、异地视频会商系统进行梳理，并按照《水文测报运行管理定额标准》开展水文测报系统运行维护工作，以保障水文测报工作正常开展，为水情预警预报服务提供基础支撑。设1条数量指标：完成遥测信息接收条数≥180万条；设1条质量指标：信息畅通率≥95%；设1条时效指标：水文测报系统运行维护完成时间在2024年12月20日前；设1条成本指标：水文测报系统运行维护项目年度金额≤169.70万元；设1条可持续影响指标：向防汛指挥相关部门交换信息条数≥150万条；设1条满意度指标：向服务对象开展满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水文事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：南宁水文中心2024年预算公开报表