柳州水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：柳州水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：柳州水文中心概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于自治区水文水资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕156号) 赋予水文部门的职能职责，柳州水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源分局内设机构及领导职数等问题的批复》(桂水人〔2010〕42号)，柳州水文中心内设6个职能部门：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源局水文测站改革有关问题的批复》（桂水人〔2016〕18号）同意柳州水文中心在设区市城区及县域设立中心水文站6个，负责管理县（区）域水文工作，具体为：柳州水文中心站、柳城水文中心站、鹿寨水文中心站、三江水文中心站、融水水文中心站、融安水文中心站。为自治区水利厅管理的三级预算单位。

第二部分：柳州水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入1,998.14万元，较上年增加84.81万元，增长4.43%。收入包括：一般公共财政预算拨款1,998.14万元、上年结转结余0万元；总支出1,998.14万元，较上年增加84.81万元，增长4.43%。支出包括：社会保障和就业支出277.20万元、卫生健康支出138.82万元、农林水支出1,481.58万元、住房保障支出100.53万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入1,998.14万元，较上年增加84.81万元，增长4.43%，其中：

（一）一般公共预算拨款1,998.14万元，占总收入的100%，同比增加84.81万元，增长4.43%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

    （二）上年结转结余收入0万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1,998.14万元，较上年增加84.81万元，增长4.43%，其中包括：基本支出1,526.14万元，占支出总预算76.38%，同比增加146.31万元，增长10.60%；项目支出472万元，占支出总预算23.62%，同比减少61.50万元，下降11.53%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出1,481.58万元，占支出总预算的74.15%，同比上年增加25.27万元，增长1.74%。主要是2024年人员增加、职级变动增资、公用经费标准定额增加。

2. 卫生健康支出138.82万元，占支出总预算的6.95%，同比增加10.34万元，增长8.05%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3. 社会保障和就业支出277.20万元，占支出总预算的13.87%，同比增加39.33万元，增长16.53%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 住房保障支出100.53万元，占支出总预算的5.03%，同比增加9.86万元，增长10.87%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出1,526.14万元，占支出总预算76.38%，同比上年增加146.31万元，增长10.60%。其中：

工资福利支出预算1,203.98万元，占基本支出总预算78.89%，同比上年增加121.87万元，增长11.26%。主要是新增人员、基本工资调整、人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的缴费增加等。

商品和服务支出预算182.06万元，占基本支出总预算11.93%，同比上年增加0.81万元，增长0.45%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算140.10万元，占基本支出总预算9.18%，同比上年增加23.63万元，增长20.29%，主要是退休费的增加。

2. 项目支出472万元，占支出总预算23.62%，同比上年减少61.50万元，下降11.53%。其中：

商品和服务支出396.10万元，占项目支出总预算83.92%，同比上年增加3.40万元，增长0.87%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出75.90万元，占项目支出总预算16.08%，同比上年减少64.90万元，下降46.09%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1,998.14万元，同比增加84.81万元，增长4.43%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出1,998.14万元, 同比增加84.81万元，增长4.43%。包括社会保障和就业支出277.20万元、卫生健康支出138.82万元、农林水支出1,481.58万元、住房保障支出100.53万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1,998.14万元，较上年增加84.81万元，增长4.43%，其中：基本支出1,526.14万元，项目支出472万元。具体支出预算如下：

水质监测46万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报1435.58万元，其中基本支出1009.58万元，项目支出426万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休76.13万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出134.05万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出67.02万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗91.49万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助47.33万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金100.53万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1,526.14万元，较上年增加146.31万元，增长10.60%。其中：

人员经费1344.08万元，占基本支出预算88.07%，同比增加145.50万元，增长12.14%。其中：工资福利支出预算1203.98万元，占基本支出预算78.89%，同比增加121.87万元，增长11.26%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资284.43万元、津贴补贴230.95万元、奖金223.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.05万元、职业年金缴费67.02万元、职工基本医疗保险缴费65.35万元、公务员医疗补助缴费47.33万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金100.53万元、其他工资福利支出45万元。对个人和家庭的补助预算140.10万元，占基本支出预算9.18%，同比上年增加23.63万元，增长20.29%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费72.06万元、医疗费补助26.14万元、其他对个人和家庭的补助41.89万元。

公用经费182.06万元，占基本支出预算11.93%，同比增加0.81万元，增长0.45%。主要是项目建设增加水质自动监测站的电费增加。主要包括：办公费3.9万元、印刷费0.99万元、水费1万元、电费14万元、邮电费14.62万元、差旅费17.47万元、维修（护）费4万元、会议费1万元、培训费1.84万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.5万元、工会经费16.76万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用60.24万元、其他商品和服务支出30.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.83万元，同比上年减少0.75万元，下降5.14％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排3.70万元，与上年持平。

公务接待费主要用于水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降6.89％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降6.89％，主要是2024年压减公务用车运行维护费0.75万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费182.06万元，全部是基本支出预算。同比增加0.81万元，增长0.45%。主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因主要是项目建设增加水质自动监测站的电费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年柳州水文中心政府采购预算总金额54.93万元，同比减少10.03万元，下降15.44％％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购54.93万元，占全部采购金额的100%；分散采购0万元。从采购内容来看：货物类采购6.38万元，占全部采购金额的11.61%；工程采购0万元；服务采购48.55万元，占全部采购金额88.39％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数3辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

我单位2024年新增“三项资产”51.88万元。全部为一般公共预算拨款安排的资金，用于购置柳州水文站测验泵船一艘。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

柳州水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目9个，金额472万元，全部为一般公共预算拨款。其中：比较重要项目1个，一般项目8个。
比较重要项目：水文测报系统运行维护，预算资金123万元，2024年度绩效目标是开展水文测报系统运行维护工作，对辖区的雨量站、水位站、水文站设施设备等进行维修维护、损坏设备的更换以及故障处理等，确保水文测报工作正常开展，为水情预警预报服务提供基础支撑。设1条数量指标：遥测系统平台正常运行的站点数≥210站；设1条质量指标：信息错报率≦0.02%；设1条时效指标：所有遥测设备数据畅通率≥95%；设1条成本指标：水文测报系统运行维护项目金额≤123万元；设1条生态效益指标：确保 220 个遥测站点信息数据报送畅通及时，为流域江河水生态的健康保护提供水文数据≥200万份；设1条满意度指标：各县域水文中心站对辖区内遥测站点的维修、维护时效、质量进行评价≥95%。

相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：柳州水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：柳州水文中心2024年单位预算公开表

柳州水文中心2024年单位预算公开表.xlsx