桂林水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：桂林水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：桂林水文中心概况

一、单位主要职能

承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

桂林水文中心是公益一类事业单位，加挂桂林水环境监测中心牌子，属于自治区水利厅管理的三级预算单位。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源分局内设机构及领导职数等问题的批复》(桂水人〔2010〕42号)，桂林水文中心内设6个职能部门：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源局水文测站改革有关问题的批复》（桂水人〔2016〕18号）同意桂林水文中心在设区市城区及县域设立中心水文站13个，负责管理县（区）域水文工作。

第二部分：桂林水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%。收入包括：一般公共财政预算拨款3,057.38万元、上年结转结余0.00万元；总支出3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%。支出包括：社会保障和就业支出390.18万元、卫生健康支出197.13万元、农林水支出2,316.57万元、住房保障支出153.50万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%，其中：

（一）一般公共预算拨款3,057.38万元，占总收入的100.00%，较上年增加306.74万元，增长11.15%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

（二）上年结转结余收入0.00万元，占总收入0.00%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%，其中包括：基本支出2,250.28万元，占支出总预算73.60%，较上年增加160.64万元，增长7.69%；项目支出807.10万元，占支出总预算26.40%，较上年增加146.10万元，增长22.10%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出2,316.57万元，占支出总预算的75.77%，较上年增加260.08万元，增长12.65%。主要是2024年基础设施建设项目同比增长。

2.社会保障和就业支出390.18万元，占支出总预算的12.76%，较上年增加28.85万元，增长7.98%，主要是人员新增、职级变动后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出197.13万元，占支出总预算的6.45%，较上年增加5.20万元，增长2.71%，主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出153.50万元，占支出总预算的5.02%，较上年增加12.61万元，增长8.95%。主要是人员新增、职级变动后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出2,250.28万元，占支出总预算73.60%，较上年增加160.64万元，增长7.69%。其中：

工资福利支出预算1,796.76万元，占基本支出总预算79.85%，较上年增加158.24万元，增长9.66%。主要是基本工资调整、住房公积金、人员增加（新招）等。

商品和服务支出预算292.80万元，占基本支出总预算13.01%，较上年增加2.40万元，增长0.83%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算160.72万元，占基本支出总预算7.14%，与上年持平。

2. 项目支出807.10万元，占支出总预算26.40%，较上年增加146.10万元，增长22.10%。其中：

工资福利费支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%与上年持平。

商品和服务支出568.70 万元，占项目支出总预算70.46%，较上年增加11.65万元，增长2.09%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出（基本建设）80.00 万元，占项目支出总预算9.91%，较上年减少16万元，下降16.67%。主要是2024年发改委安排的基础设施建设项目支出同比减少。

资本性支出158.40 万元，占项目支出总预算19.63%，较上年增加150.45万元，增长1892.45%。主要是2024年本级单位预算安排的基础设施建设项目支出同比增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出3,057.38万元, 较上年增加160.64万元，增长7.69%。包括社会保障和就业支出390.18万元、卫生健康支出197.13万元、农林水支出2,316.57万元、住房保障支出153.50万元。主要是人员新增、职级变动后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出3,057.38万元，较上年增加306.74万元，增长11.15%，其中：基本支出2,250.28万元，项目支出807.10万元。具体支出预算如下：

水质监测17.70万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测相关业务支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析等。

水文测报2,298.87万元，其中基本支出1,509.47万元，项目支出789.40万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文设施运行维护等。

行政单位离退休83.19万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出204.66万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出102.33万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗133.18万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助63.96万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按照单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金153.50万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共2,250.28万元，较上年增加160.64万元，增长7.69%。其中：

人员经费1,957.48万元，占基本支出预算73.60%，较上年增加160.64万元，增长7.69%。其中：工资福利支出预算1,796.76万元，占基本支出预算79.85%，较上年增加158.24万元，增长9.66%。主要是人员新增、职级变动后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资446.32万元、津贴补贴317.87万元、奖金355.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.66万元、职业年金缴费102.33万元、职工基本医疗保险缴费115.12万元、公务员医疗补助缴费63.96万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金153.50万元、其他工资福利支出29.00万元。对个人和家庭的补助预算160.72万元，占基本支出预算7.14%，与上年持平。其中包括：退休费78.71万元、医疗费补助18.05万元、其他对个人和家庭的补助63.96万元。

公用经费292.80万元，占基本支出预算13.01%，较上年增加2.40万元，增长0.83%。主要是人员增加。主要包括：办公费16.67万元、印刷费0.70万元、水费2.23万元、电费8.06万元、邮电费23.23万元、差旅费39.33万元、维修（护）费3.50万元、会议费8.90万元、培训费3.05万元、公务接待费1.17万元、工会经费25.58万元、福利费7.84万元、公务用车运行维护费13.51万元、其他交通费用94.14万元、其他商品和服务支出44.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.18万元，较上年减少1.00万元，下降5.82％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费2024年预算安排13.51万元，较上年减少1.00万元，下降6.89％，主要是2024年压减公务用车运行维护费1.00万元。

（四）公务接待费2024年预算安排2.67万元，与上年持平。我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于桂林水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费292.80万元，全部是基本支出预算。较上年增加2.40万元，增长0.83%，主要用于为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增加原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年桂林水文中心政府采购预算总金额242.89万元，较上年增加118.64万元，增长95.48％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购17.59万元，占全部采购金额的7.24%；分散采购225.30万元，占全部采购金额的92.76%。从采购内容来看：货物类采购7.10万元，占全部采购金额的2.92%；工程采购120.00万元，占全部采购金额49.41%；服务采购115.79万元，占全部采购金额47.67％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年桂林水文中心车辆编制数4辆，车辆实有4辆，其中：机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车2辆。

2024年新增“三项资产”预算40.79万元，较上年减少16.16万元，下降28.38%。新增“三项资产”预算40.79万元主要是新建基础设施。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

桂林水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目9个，金额807.10万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套），预算资金80.00万元，2024年度绩效目标为全面提高和改善水文水资源监测系统的技术装备水平、监测能力等，有力地增强水文测验能力，加快水文科技进步，更好地为广西社会发展和国民经济建设服务。设1条数量指标：采购仪器设备台套数≥135台；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：工程完成时间在2024年12月10日前；设1条成本指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）年度项目金额≤80万元；设1条社会效益指标：水情预警合格率≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：桂林水文中心2024年单位预算公开表

桂林水文中心2024年单位预算公开表.xlsx