梧州水文中心2024年单位预算公开

梧州水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：梧州水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 梧州水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梧州水文中心2024年单位预算公开报表

表一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十、预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：  梧州水文中心概况

一、单位主要职能

负责梧州市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责梧州市水环境监测与分析评价，参与梧州市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作。

二、机构设置情况

梧州水文中心单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位，是广西壮族自治区水文中心二层机构，为自治区财政三级预算单位。内设：办公室（含党办、工会、档案室）、计划财务科、站网资料科、水文情报预报科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导梧州水文工作；下设4个水文中心站：梧州水文中心站、藤县水文中心站、岑溪水文中心站、蒙山水文中心站。

第二部分：梧州水文中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收支总预算1,832.47万元，同比增加61.69万元，增长3.48%。收入包括：一般公共财政预算拨款1,829.87万元、上年结转结余收入2.6万元；总支出1,832.47万元，同比上年增加61.69万元，3.48%。支出包括：社会保障和就业支出261.91万元、卫生健康支出67.87万元、农林水支出1,402.81万元、住房保障支出99.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算1,832.47万元，同比增加61.69万元，增长3.48%。其中：

(一)一般公共预算拨款1,829.87万元，占总收入的99.86%，同比上年增加64.08万元，增长3.62%，主要是主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

 (二) 上年结转结余收入2.60万元，占预算总收入的0.14%，同比减少2.39万元，下降0.13%。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1,832.47万元，较上年增加61.69万元，增长3.48%，其中包括：基本支出1,411.87万元，占支出总预算77.05%，同比上年增加67.08万元，增长4.99%；项目支出420.60万元，占支出总预算22.95%，同比上年减少5.39万元，下降1.27%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障就业支出261.91万元，占支出总预算的14.29%，同比上年增加25.55万元，增长10.81%,主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康支出67.87万元，占支出总预算的3.7%，同比上年增加2.98万元，增长4.59%，主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助变动。

3.农林水支出1,402.81万元，占支出总预算的76.56%，同比上年增加28.57万元，增长2.08%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资增加。

4.住房保障支出99.88万元，占支出总预算的5.45%，同比上年增加4.59万元，增长4.82%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,411.87万元，占支出总预算77.05%，同比上年增加67.08万元，增长4.99%；其中：

工资福利支出预算1,119.82万元，占基本支出总预算79.32%，同比上年增加54.54万元，增长5.12%，主要是基本工资调整、住房公积金、人员增加（新招）、增加编外人员经费等。

商品和服务支出预算190.8万元，占基本支出总预算13.51%，同比上年减少5.75万元，下降2.93%，主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算101.25万元，占基本支出总预算7.17%，同比上年增加18.29万元，增长22.05%，主要是退休费的增加。

2.项目支出420.6万元，占支出总预算22.95%，同比上年减少5.39万元，下降1.27%。其中：

工资福利费支出10万元，占项目支出总预算2.38%，同比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

商品和服务支出401.8万元，占项目支出总预算95.53%，同比上年增加27.51万元，增长7.35%，主要是增加项目公用经费。

资本性支出8.80万元，占项目支出总预算2.09%，同比上年减少3.5万元，下降28.46%。主要是2024年减少了办公设备购置支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1,829.87万元，同比增加64.08万元，增长3.63%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出1,829.87万元, 同比增加64.08万元，增长3.63%。包括社会保障和就业支出261.91万元、卫生健康支出67.87万元、农林水支出1,400.21万元、住房保障支出99.88万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1,829.87万元，同比增加64.08万元，增长3.62%，其中：基本支出1,411.87万元，项目支出418万元。具体支出预算如下：

行政单位离退休62.16万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出133.17万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出66.59万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗66.55万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出1.32万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

水质监测支出47.3万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测支出，包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报支出1,352.91万元，其中基本支出982.21万元，项目支出370.7万元。主要支出内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

住房公积金支出99.88万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定计缴职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1,411.87万元，同比上年增加67.08万元，增长4.99%。其中：其中：

人员经费1,221.07万元，占基本支出预算66.73%，同比增加72.83万元，增长6.34%。其中：工资福利支出预算1,119.82万元，占基本支出预算79.32%，同比增加54.54万元，增长5.12%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资286.72万元、津贴补贴205.53万元、奖金231.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.17万元、职业年金缴费66.59万元、职工基本医疗保险缴费65.75万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金99.88万元、其他工资福利支出24万元。对个人和家庭的补助预算101.25万元，占基本支出预算7.17%，同比上年增加18.29万元，增长22.05%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费58.84万元、医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助41.62万元。

公用经费190.8万元，占基本支出预算13.51%，同比减少5.75万元，下降2.93%。主要是压减会议费和公务用车运行维护费。主要包括：办公费6万元、印刷费0.4万元、水费1.6万元、电费9万元、邮电费18.12万元、差旅费24.4万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、培训费2.04万元、公务接待费0.78万元、劳务费0.14万元、工会经费16.65万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用61.56万元、其他商品和服务支出29.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.92万元，同比上年减少0.74万元，下降5.42%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.78万元，与上年预算数持平，主要是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于单位执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降5.49%。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降5.49%，主要是2024年压减公务用车运行维护费0.75万元。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

梧州水文中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

梧州水文中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费190.8万元，全部是基本支出预算。同比减少5.75万元，下降2.93%，主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是压减了会议费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算情况

2024年梧州水文中心政府采购预算22.52万元。同比减少5.08万元，下降18.41％。

从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共预算拨款从政府采购项目类型的角度看：集中采购22.58万元，占全部采购金额100%，分散采购0万元，占全部采购金额的0%。从采购内容来看：货物类采购22.58万元，占全部采购金额的100%；工程类采购0万元，占全部采购金额的0%；服务类采购0万元，占全部采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年梧州水文中心车辆编制数3辆，车辆实有3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。

2024年梧州水文中心新增“三项资产”0万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

梧州水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，2023年绩效项目9个，金额420.6万元，其中：一般公共预算拨款418万元，单位资金2.6万元。

重点项目：水文测报系统运行维护，预算资金128.3万元，2024年度绩效目标为完成2024年水文测报系统站点设施稳定运行，能提供及时、准确的监测信息，保障水情情报、水文测验工作正常运转，实现全年水文运行维护工作有效开展。设1条数量指标：水文业务信息系统正常运行≥4套；设1条质量指标：信息错报率≤0.18‰；设1条时效指标：报汛大中型水库站水情信息30分钟内到报率≥85%；设1条成本指标：水文测报系统运行维护项目总金额≤128.3万元；设1条社会效益指标：水情信息通过媒体向社会公众发布≥1次；设1条满意度指标：对服务对象进行满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

第四部分：梧州水文中心2024年单位预算报表

一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件

附件：梧州水文中心2024年单位预算公开表

梧州水文中心2024年单位预算公开表.xls