玉林水文中心2024年单位预算公开

玉林水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：玉林水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：玉林水文中心概况

一、单位主要职能

玉林水文中心负责玉林市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责玉林市水环境监测与分析评价，参与玉林市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作，完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林水文中心属于广西水利厅下属三级预算、广西财政全额拨款的副处级参公事业单位，增挂玉林水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制47名，领导职数1正2副，现有办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科等6个内设机构，下辖玉林水文中心站、容县水文中心站、北流水文中心站、博白水文中心站、陆川水文中心站等5个水文中心站，辖区内有水文（位）站65个（其中水文站36个、水位站29个），雨量站373个（含31个国家基本站），蒸发站2个，泥沙站1个，水质监测断面100个，墒情自动监测站12个，国家地下水监测站8个。

第二部分：玉林水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入1,575.21万元，较上年增加306.31万元，增长24.14%。收入包括：一般公共财政预算拨款1,575.21万元、上年结转结余0万元；总支出1,575.21万元，较上年增加306.31万元，增长24.14%。支出包括：社会保障和就业支出182.66万元、卫生健康支出74.48万元、农林水支出1,247.20万元、住房保障支出70.87万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入1,575.21万元，较上年增加306.31万元，增长24.14%，其中：

（一）一般公共预算拨款1,575.21万元，占总收入的100%，同比增加306.31万元，增长24.14%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

（二）上年结转结余收入0万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1,575.21万元，较上年增加306.31万元，增长24.14%，其中包括：基本支出1035.51万元，占支出总预算65.74%，同比增加103.11万元，增长11.06%；项目支出539.70万元，占支出总预算34.26%，同比增加203.20万元，增长60.39%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1,247.20万元，占支出总预算的79.18%，同比上年增加274.57万元，增长28.23%，主要是2024年基础设施建设项目同比增加。

2.卫生健康支出74.48万元，占支出总预算的4.73%，同比增加0.86万元，增长1.17%，主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3.社会保障和就业支出182.66万元，占支出总预算的11.60%，同比增加23.40万元，增长14.69%，主要是人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.住房保障支出70.87万元，占支出总预算的4.50%，同比增加7.48万元，增长11.80%。主要是人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,035.51万元，占支出总预算的65.74%，同比上年增加103.11万元，增长11.06%。其中：

工资福利支出预算818.58万元，占基本支出总预算的79.05%，同比增加93.85万元，增长12.95%，主要是基本工资调整、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加等。

商品和服务支出预算141.56万元，占基本支出总预算的13.67%，同比上年增加3.74万元，增长2.71%。主要是人员相应计提的各项公用经费增加等。

对个人和家庭的补助预算75.37万元，占基本支出总预算的7.28%，同比上年增加5.52万元，增长7.90%，主要是退休费的增加。

2.项目支出预算539.70万元，占支出总预算的34.26%，同比上年增加203.20万元，增长60.39%。其中：

工资福利费支出4.00万元，占项目支出总预算0.74%，同比上年减少4.90万元，下降55.06%。主要是2024年残疾人保障金项目支出减少。

商品和服务支出324.20万元，占项目支出总预算60.07%，同比上年增加32.40万元，增长11.10%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出211.50万元，占项目支出总预算39.19%，同比上年增加175.70万元，增长490.78%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1,575.21万元，同比增加306.31万元，增长24.14%。财政拨款总支出1,575.21万元, 同比增加306.31万元，增长24.14%。包括社会保障和就业支出182.66万元、卫生健康支出74.48万元、农林水支出1,247.20万元、住房保障支出70.87万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1,575.21万元，较上年增加306.31万元，增长24.14%，其中：基本支出1,035.51万元，项目支出539.70万元。具体支出预算如下：

水质监测43.00万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报1,204.20万元，其中基本支出707.50万元，项目支出496.70万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资料整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休40.93万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出94.49万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出47.24万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗50.86万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助23.62万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金70.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1,035.51万元，较上年增加103.11万元，增长11.06%。其中：

人员经费893.95万元，占基本支出预算86.33%，同比增加99.37万元，增长12.51%。其中：工资福利支出预算818.58万元，占基本支出预算79.05%，同比增加93.85万元，增长12.95%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资209.58万元、津贴补贴144.65万元、奖金164.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.49万元、职业年金缴费47.24万元、职工基本医疗保险缴费43.70万元、公务员医疗补助缴费23.62万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金70.87万元、其他工资福利支出16.00万元。对个人和家庭的补助预算75.37万元，占基本支出预算7.28%，同比上年增加5.52万元，增长7.90%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费38.68万元、医疗费补助7.16万元、其他对个人和家庭的补助29.53万元。

公用经费141.56万元，占基本支出预算13.67%，同比增加3.74万元，增长2.71%。主要是人员新增对应的定额费用增加。主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.70万元、水费0.65万元、电费5.00万元、邮电费11.91万元、差旅费16.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费3.95万元、培训费1.35万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.70万元、工会经费11.81万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费13.51万元、其他交通费用44.34万元、其他商品和服务支出20.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.23万元，同比上年减少0.80万元，下降4.99％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.72万元，同比上年增加0.20万元，增长13.16％，主要是人员增加导致定额公务接待费定额的增加，我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排13.51万元，同比上年减少1.00万元，下降6.89％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，2024年不安排车辆购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排13.51万元，同比上年减少1.00万元，下降6.89％，主要是2024年压减公务用车运行维护费1.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费139.32万元，全部是基本支出预算。同比增加3.94万元，增长2.91％，主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增加原因是2024年人员增加相应的人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年玉林水文中心政府采购预算总金额31.01万元，同比减少5.30万元，下降14.60％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购30.38万元，占全部采购金额的97.97%；分散采购0.63万元，占全部采购金额的2.03%。从采购内容来看：货物类采购2.10万元，占全部采购金额的6.77%；服务采购28.91万元，占全部采购金额93.23％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数4辆，为机要通信和应急用车2 辆，老干部服务用车1 辆，一般特种专业技术用车1辆。

2024年新增“三项资产”58.00万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金，主要是购置水质实验室废水处理设备16.00万元及声基站、水文缆道等水文监测设备42.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

玉林水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目11个，金额539.70万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：博白水文站右岸测验设施建设工程，预算资金83万元，2024年度绩效目标为2024年全部完成博白水文站右岸测验设施的建设。设4条数量指标：1.建设测验码头1座；2.建设测验河段护岸≥40米；3.建设岛岸式水位台1座；4.建设重力式独立钢塔1座。设1条质量指标：工程质量合格率100%。设1条时效指标：博白水文站右岸测验设施建设工程测验设施完工验收时间在2024年12月30日前。设1条成本指标：博白水文站右岸测验设施建设工程项目总金额≤83万元。设1条社会效益指标：使博白水文站的水文测报基础设施防洪标准和测洪能力明显提高，为地方政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据。设1条满意度指标：向使用对象开展满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：玉林水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：玉林水文中心2024年单位预算公开表

玉林水文中心2024年单位预算公开报表.xlsx