百色水文中心2024年单位预算公开

第一部分：百色水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，百色水文中心的主要职能是负责百色市国家基本水文站网及水质监测站的建设管理，负责百色水文水资源信息收集、审定、汇编，负责百色雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向各级政府部门以及防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息。定期向各级政府、河长办等相关部门报送水资源监测信息月报，为百色流域水资源与水环境污染提出有针对性的处置建议。同时作为百色市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和百色水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。

二、机构设置情况

百色水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位，加挂百色水环境监测中心牌子，属自治区水利厅三级预算单位。内设6个职能科室，包括：办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科，基建科；同时在百色、田东、凌云、靖西、那坡、田林、西林、隆林设立8个县域水文中心站。

    第二部分：百色水文中心2024年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入1,959.77万元，较上年增加82.39万元，增长4.39%。收入包括：一般公共财政预算拨款1,959.77万元；总支出1,959.77万元，较上年增加82.39万元，增长4.39%。支出包括：社会保障和就业支出246.41万元、卫生健康支出99.94万元、农林水支出1,517.56万元、住房保障支出95.87万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入1,959.77万元，较上年增加82.39万元，增长4.39%，其中：

一般公共预算拨款1,959.77万元，占总收入的100%，同比增加82.39万元，增长4.39%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1,959.77万元，较上年增加82.39万元，增长4.39%，其中包括：基本支出1,379.47万元，占支出总预算70.39%，同比增加39.59万元，增长2.95%；项目支出580.30万元，占支出总预算29.61%，同比增加42.80万元，增长7.96%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1,517.56万元，占支出总预算的77.44%，同比上年增加47.52万元，增长3.23%。主要是项目公用经费增加及购置1辆公务用车。

2.卫生健康支出99.94万元，占支出总预算的5.10%，同比上年增加4.35万元，增长4.55%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3.社会保障和就业支出246.41万元，占支出总预算的12.57%，同比增加27.73万元，增长12.68%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.住房保障支出95.87万元，占支出总预算的4.89%，同比增加2.80万元，增长3%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,379.47万元，占支出总预算70.39%，同比上年增加39.59万元，增长2.95%。其中：

工资福利支出预算1,097.13万元，占基本支出总预算79.53%，同比上年增加23.27万元，增长2.17%。主要是基本工资调整、住房公积金基数调整等。

商品和服务支出预算180.97万元，占基本支出总预算13.12%，同比上年减少8.20万元，下降4.33%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算101.38万元，占基本支出总预算7.35%，同比上年增加24.53万元，增长31.92%。主要是退休费的增加。

2.项目支出580.30万元，占支出总预算29.61%，同比上年增加42.80万元，增长7.96%。其中：

商品和服务支出533.50万元，占项目支出总预算91.94%，同比上年增加73.40万元，增长15.95%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出46.80万元，占项目支出总预算8.06%，同比上年减少30.60万元，下降39.53%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1,959.77万元，同比增加82.39万元，增长4.39%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出1,959.77万元, 同比增加82.39万元，增长4.39%。包括社会保障和就业支出246.41万元、卫生健康支出99.94万元、农林水支出1,517.56万元、住房保障支出95.87万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1,959.77万元，较上年增加82.39万元，增长4.39%，其中：基本支出1,379.47万元，项目支出580.30万元。具体支出预算如下：

水质监测35万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报1,482.56万元，其中基本支出937.26万元，项目支出545.30万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休54.68万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出127.82万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出63.91万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位职业年金费用。

行政单位医疗67.98万元，全部是基本支出预算。按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助31.96万元，全部是基本支出预算。按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金95.87万元，全部是基本支出预算。是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1,379.47万元，较上年增加39.59万元，增长2.95%。其中：

人员经费1,198.50万元，占基本支出预算86.88%，同比增加47.79万元，增长4.15%。其中：工资福利支出预算1,097.13万元，占基本支出预算79.53%，同比增加23.27万元，增长2.17%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资269.88万元、津贴补贴209.22万元、奖金216.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.82万元、职业年金缴费63.91万元、职工基本医疗保险缴费58.32万元、公务员医疗补助缴费31.96万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金95.87万元、其他工资福利支出18万元。对个人和家庭的补助预算101.38万元，占基本支出预算7.35%，同比上年增加24.53万元，增长31.92%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费51.77万元、医疗费补助9.66万元、其他对个人和家庭的补助39.94万元。

公用经费180.97万元，占基本支出预算13.12%，同比减少8.20万元，下降4.33%。主要是压减会议费和公务用车运行维护费。主要包括：办公费5.80万元、印刷费0.82万元、水费2万元、电费12万元、邮电费12.43万元、差旅费25.50万元、会议费1万元、培训费1.96万元、公务接待费0.75万元、劳务费1.20万元、工会经费15.98万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用58.26万元、其他商品和服务支出28.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.88万元，同比上年增加27.25万元，增长215.76％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.75万元，与上年持平。公务接待费主要用于执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排38.13万元，同比上年增加27.25万元，增长250.46％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，同比上年增加28万元。主要是2024年自治区机关事务管理局核定百色水文中心购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降6.89％，主要是2024年压减公务用车运行维护费0.75万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费180.97万元，全部是基本支出预算。同比减少8.20万元，下降4.33％，主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是压减了会议费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年百色水文中心政府采购预算总金额122.09万元，同比增加51.49万元，增长72.93％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购49.79万元，占全部采购金额的40.78%；分散采购72.30万元，占全部采购金额的59.22%。从采购内容来看：货物类采购37.54万元，占全部采购金额的30.75%；工程采购0万元，占全部采购金额0%；服务采购84.55万元，占全部采购金额69.25％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数3辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2024年新增“三项资产”28万元。全部为一般公共预算拨款安排的资金，用于购置公务用车1辆28万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

百色水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目8个，金额580.30万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

比较重要项目：水文测报系统运行维护，预算资金267.30万元，2024年度绩效目标是开展水文测报系统运行维护工作，对辖区的雨量站、水位站、水文站设施设备等进行维修维护、损坏设备的更换以及故障处理等，确保水文测报工作正常开展，为水情预警预报服务提供基础支撑。设1条数量指标：发布572个遥测站应到信息总条数≥450万条；设1条质量指标：水文遥测系统畅通率≥95%；设1条时效指标：报汛大中型水库站水情信息30分钟内到报率≥85%；设1条成本指标：水文测报系统运行维护项目年度金额≤267.30万元；设1条社会效益指标：向社会公众发布水情预警预报信息≥0次；设1条满意度指标：对服务对象开展满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统一预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统一预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：百色水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：百色水文中心2024年单位预算公开表

百色水文中心2024年单位预算公开表.xlsx