广西沿海水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：广西沿海水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西沿海水文中心2024年单位预算情况说明

 一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西沿海水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西沿海水文中心概况

一、单位主要职能

广西沿海水文中心主要职能是承担钦州市、北海市及防城港市辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价，辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报，拟订和实施辖区水文事业发展规则和水文站网规划，开展水文科技攻关等。

二、机构设置情况

广西沿海水文中心单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位，经自治区机构编制委员会办公室核定，全额拨款事业编制70人，内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科6个科室，负责领导、管理和开展沿海三市水文工作。同时在钦州、钦北、浦北、灵山、北海、合浦、防城、东兴、上思等市县（区）设立9个水文中心站，负责本行政区内的水文业务工作。

第二部分：广西沿海水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入2002.02万元，较上年增加158.97万元，增长8.63%。收入包括一般公共财政预算拨款1986.66万元、上年结转结余15.36万元；总支出2002.02万元，较上年增加158.97万元，增长8.63%。支出包括：社会保障和就业支出256.31万元、卫生健康支出134.40万元、农林水支出1511.96万元、住房保障支出99.35万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入2002.02万元，较上年增加158.97万元，增长8.63%，其中：

（一）一般公共预算拨款1986.66万元，占总收入的99.23%，同比上年增加171.21万元，增长9.43%。主要是增人增资、公用经费标准定额增加。

（二）上年结转结余15.36万元，占总收入0.77%，同比减少5.24万元，下降25.44%。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出2002.02万元，基本支出1470.56万元，占支出总预算73.45%，同比增加164.11万元，增长12.56%。项目支出531.46万元，占支出总预算26.55%，同比减少5.14万元，下降0.96%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1511.96万元，占支出总预算的75.52%，同比上年增加57.9万元，增长3.98%，主要是工资奖金调整。

2.卫生健康支出134.4万元，占支出总预算的6.71%，同比增加62.12万元，增长85.94%，主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3.社会保障和就业支出256.31万元，占支出总预算的12.80%，同比增加31.83万元，增长14.18%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.住房保障支出99.35万元，占支出总预算的4.96%，同比增加7.12万元，增长7.72%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1470.56万元，占支出总预算73.44%，同比上年增加164.11万元，增长12.56%；其中：

工资福利支出预算1169.23万元，占基本支出总预算79.51%，同比上年增加134.69万元，增长13.02%。主要是基本工资调整、住房公积金、人员增加（新招）等。

商品和服务支出预算190.22万元，占基本支出总预算12.93%，同比上年减少3.64万元，下降1.88%，主要是压减了会议费和公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出预算111.10万元，占基本支出总预算7.55%，同比上年增加33.05万元，增长42.34%，主要是退休费的增加。

2. 项目支出531.46万元，占支出总预算26.57%，同比上年减少5.14万元，下降0.96%。其中：

商品和服务支出455.86万元，占项目支出总预算85.78%，同比上年减少5.24万元，下降1.14%。

资本性支出75.6万元，占项目支出总预算14.22%，与上年支出基本持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1986.66万元，同比增加171.21万元，增长9.43%，全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出1986.66万元，同比增加171.21万元，增长9.43%。包括社会保障和就业支出256.31万元、卫生健康支出134.40万元、农林水支出1496.60万元、住房保障支出99.35万元。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1986.66万元，同比增加171.21万元，增长9.43%，其中：基本支出1470.56万元，项目支出516.10万元。具体支出预算如下：

水质监测支出37.90万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报支出1458.70万元，其中基本支出980.50万元，项目支出478.20万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休57.60万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出132.47万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出66.23万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出84.72万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出49.68万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出99.35万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1470.56万元，较上年164.11万元，增长12.56%。其中：

人员经费1280.33万元，占基本支出预算87.06%，同比增加167.74万元，增长15.08%。其中：工资福利支出预算1169.23万元，占基本支出预算79.51%，同比增加167.74万元，增长15.08%。主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资284.53万元、津贴补贴206.74万元、奖金232.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.47万元、职业年金缴费66.23万元、职工基本医疗保险缴费69.55万元、公务员医疗补助缴费49.68万元、其他社会保障缴费5.80万元、住房公积金99.35万元、其他工资福利支出22万元。对个人和家庭的补助预算111.10万元，占基本支出预算7.55%，同比上年增加33.05万元，增长42.34%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费54.53万元、医疗费补助15.18万元、其他对个人和家庭的补助41.40万元。

公用经费190.22万元，占基本支出预算12.94%，同比减少3.64万元，下降1.88%。主要是压减会议费和公务用车运行维护费。主要包括：办公费6.68万元、印刷费0.10万元、手续费0.32万元、水费0.60万元、电费3万元、邮电费21.09万元、差旅费28万元、维修（护）费2.10万元、会议费1.50万元、培训费2.02万元、公务接待费0.77万元、工会经费16.56万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费10.33万元、其他交通费用62.10万元、其他商品和服务支出29.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.10万元，同比上年减少0.55万元，下降4.03%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.77万元，与上年持平，我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排10.33万元，同比上年减少0.55万元，下降5.06％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.33万元，同比上年减少0.55万元，下降5.06％，主要是2024年压减公务用车运行维护费0.55万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费190.22万元，全部是基本支出预算。同比减少3.64万元，下降1.88％，主要用于沿海水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是压减了会议费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年沿海水文中心政府采购预算总金额60.18万元，同比减少50.50万元，下降45.63%。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购59.18万元，占全部采购金额的98.34%；分散采购1万元，占全部采购金额的1.66%。从采购内容来看：货物类采购4.39万元，占全部采购金额的7.29%；服务类采购55.79万元，占全部采购金额的92.71%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆实有数3辆，分别为水文应急车辆2辆，老干部服务用车1辆。

2024年新增“三项资产”24.05万元，全部一般公共预算拨款安排的资金，为购置水文缆道测流系统、水质污水处理系统各1套共24.05万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西沿海水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目9个，金额531.46万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程，预算资金49万元，2024年度绩效目标为完成2024年广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设项目合同支付，确保项目验收工作任务的圆满完成。设1条数量指标：完成建设站点2个；设1条质量指标：项目合同工程完工验收合格率100%；设1条时效指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目完成验收时间在2024年12月15日前；设1条成本指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目年度金额≤49万元；设1条社会效益指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目应急能力明显提升；设1条满意度指标：向应用部门满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西沿海水文中心单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：广西沿海水文中心2024年单位预算公开表

广西沿海水文中心2024年单位预算公开表.xlsx