河池水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：河池水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：河池水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：河池水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：河池水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，河池水文中心的主要职能是负责河池市的国家基本水文（质）站网的建设管理，负责河池水文水资源信息收集、审定、汇编，负责河池雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向国家防总及各级政府部门，防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息。河池水环境监测中心担负定期向社会发布供水水源地水质质量公报，承担河池流域水资源与水环境污染的技术仲裁，同时作为河池市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和河池水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。

二、机构设置情况

河池水文中心属于广西水利厅下属三级预算、全额拨款公益一类事业单位，增挂河池水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制81名，领导职数1正3副。河池水文中心内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科6个科室。负责领导、管理和开展河池水文工作。同时在金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山和都安等县（区）设立10个水文中心站，负责本行政区内的水文业务工作，其中都安水文中心站负责管理大化县水文工作。

第二部分：河池水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入2374.87万元，较上年增加139.72万元，增长6.25%。收入包括：一般公共财政预算拨款2374.87万元；支出包括：社会保障和就业支出285.74万元、卫生健康支出108.19万元、农林水支出1869.20万元、住房保障支出111.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入预算2374.87万元，较上年增加139.72万元，增长6.25%，其中：

一般公共预算拨款2374.87万元，占总收入的100%，同比增加139.72万元，增长6.25%。主要是新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出预算2374.87万元，较上年增加139.72万元，增长6.25%，其中包括：基本支出1583.87万元，占支出总预算66.69%，同比减少7.28万元，下降0.46%；项目支出791万元，占支出总预算33.31%，同比增加147万元，增长22.83%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1869.20万元，占支出总预算的78.71%，同比上年增加116.16万元，增长6.63%。主要是新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目。

2.卫生健康支出108.19万元，占支出总预算的4.56%，同比增加1.80万元，增长1.69%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助变动。

3.社会保障和就业支出285.74万元，占支出总预算的12.03%，同比增加22.10万元，增长8.38%。主要是机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

4.住房保障支出111.75万元，占支出总预算的4.71%，同比减少0.33万元，下降0.30%。主要是在职人员减少相应计提的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1583.87万元，占支出总预算66.69%，同比上年减少7.28万元，下降0.46%。其中：

工资福利支出预算1254.32万元，占基本支出总预算79.19%，同比上年减少15.64万元，下降1.23%。主要是在职人员减少相应的工资福利支出减少；

商品和服务支出预算212.34万元，占基本支出总预算13.41%，同比上年减少15.94万元，下降6.98%。主要是在职人员减少相应的各项定额公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出预算117.21万元，占基本支出总预算7.40%，同比上年增加24.30万元，增长26.16%，主要是退休人员经费的增加；

2.项目支出791万元，占支出总预算33.31%，同比上年增加147万元，增长22.83%。其中：

商品和服务支出451万元，占项目支出总预算57.02%，与上年持平。

资本性支出340万元，占项目支出总预算42.98%，同比上年增加147万元。主要是2024年增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入2374.87万元，同比增加139.72万元，增长6.25%，全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出2374.87万元，同比增加139.72万元，增长6.25%。包括社会保障和就业支出285.74万元、卫生健康支出108.19万元、农林水支出1869.20万元、住房保障支出111.75万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出285.74万元，占支出总预算的12.03%，同比增加22.10万元，增长8.38%。主要是机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

（二）卫生健康支出108.19万元，占支出总预算的4.56%，同比增加1.80万元，增长1.69%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助变动。

（三）农林水支出1869.20万元，占支出总预算的78.71%，同比上年增加116.16万元，增长6.63%。主要是新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目。资金。

（四）住房保障支出111.75万元，占支出总预算的4.71%，同比减少0.33万元，下降0.30%。主要是在职人员减少相应计提的住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2374.87万元，较上年增加139.72万元，增长6.25%，其中：基本支出1583.87万元，项目支出791万元。具体支出预算如下：

水质监测支出42万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报支出1827.20万元，其中基本支出1078.20万元，项目支出749万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资料整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休62.25万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出149万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出74.50万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗70.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助37.25万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金111.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1583.87万元，较上年减少7.28万元，下降0.46%。其中：

人员经费1371.53万元，占基本支出预算86.59%，同比增加8.66万元，增长0.64%。其中：工资福利支出预算1254.32万元，占基本支出预算79.19%，同比减少15.64万元，下降1.23%，主要是在职人员的减少相应的工资性支出的减少。主要包括：基本工资306.44万元、津贴补贴242.10万元、奖金251.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费149万元、职业年金缴费74.50万元、职工基本医疗保险缴费59.13万元、公务员医疗补助缴费37.25万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金111.75万元、其他工资福利支出16万元。对个人和家庭的补助预算117.21万元，占基本支出预算7.40%，同比上年增加24.30万元，增长26.16%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费58.80万元、医疗费补助11.81万元、其他对个人和家庭的补助46.56万元。

公用经费212.34万元，占基本支出预算13.41%，同比减少15.94万元，下降6.98%。主要是在职人员的减少相应各项定额公用经费减少。主要包括：办公费10万元、印刷费2万元、水费0.94万元、电费7万元、邮电费13.06万元、差旅费30万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费2.33万元、公务接待费0.89万元、劳务费3万元、工会经费18.62万元、福利费5.99万元、公务用车运行维护费10.33万元、其他交通费用68.16万元、其他商品和服务支出33万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.23万元，同比上年减少0.55万元，下降4.27%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费2024年预算1.89万元，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排10.33万元，同比上年减少0.55万元，下降5.02%。其中：

公务用车购置费0万元，与上年保持一致；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.33万元，同比上年减少0.55万元，下降5.02%，主要是2024年压减公务用车运行维护费0.55万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费212.34万元，全部是基本支出预算。同比减少15.94万元，下降6.98％，主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是在职人员的减少相应各项定额公用经费减少

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年河池水文中心政府采购预算总金额21.30万元，同比增加11.10万元，增长108.82%。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购21.30万元，占全部采购金额的100%。从采购内容来看：货物类采购1.40万元，占全部采购金额的6.57%；服务类采购19.90万元，占全部采购金额的93.43%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年现有车辆编制为3辆，实有车辆为3辆。其中2辆为机要通信和应急用车，1辆为老干部服务用车。

2024年新增“三项资产”226.91万元，全部一般公共预算拨款安排的资金，主要是固定式ADCP测流系统、ADV（声学多普勒流速仪）等水文监测设备226.91万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

河池水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目8个，金额791万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套），预算资金340万元，2024年度绩效目标为:完成2024年度地方配套资金建设内容及支付任务。设1条数量指标：完成采购水文专用设备34套；设1条质量指标：采购水文专用设备验收合格率100%；设1条时效指标：完成年度下达资金支付任务时间在2024年12月15日前；设1条成本指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目金额≤340万元；设1条社会效益指标：河池水文中心巡测基地应急能力有所提升；设1条满意度指标：项目受益有关单位对工程满意度≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：河池水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：河池水文中心2024年单位预算公开表

河池水文中心2024年单位预算公开表.xlsx