来宾水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：来宾水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：来宾水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：来宾水文中心概况

一、单位主要职能

根据广西壮族自治区《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）赋予水文部门的职能职责，来宾水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区水旱灾害防御所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅和自治区水文中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

来宾水文中心是自治区水利厅管理的公益一类事业单位，是广西壮族自治区水文中心二层机构，属自治区财政三级预算单位，加挂来宾水环境监测中心牌子。内设6个职能科室，包括办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水质监测科、水情科、基建科；下设4个水文中心站，包括来宾水文中心站、忻城水文中心站、象州水文中心站、武宣水文中心站。

第二部分：来宾水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入1,111.20万元，较上年增加115.92万元，增长11.65%。收入包括：一般公共财政预算拨款1,111.20万元、上年结转结余0万元；总支出1,111.20万元，较上年增加115.92万元，增长11.65%。支出包括：社会保障和就业支出112.73万元、卫生健康支出57.65万元、农林水支出891.34万元、住房保障支出49.48万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入1,111.20万元，较上年增加115.92万元，增长11.65%，其中：

（一）一般公共预算拨款1,111.20万元，占总收入的100%，同比增加115.92万元，增长11.65%。主要是2024年新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）基建项目、基本工资调整、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费等增加。

（二）上年结转结余收入0万元，占总收入0%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1,111.20万元，较上年增加115.92万元，增长11.65%，其中包括：基本支出743.94万元，占支出总预算66.95%，同比增加45.66万元，增长6.54%；项目支出367.26万元，占支出总预算33.05%，同比增加70.26万元，增长23.66%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出891.34万元，占支出总预算的80.21%，同比上年增加103.29万元，增长13.11%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比增加。

2. 卫生健康支出57.65万元，占支出总预算的5.19%，同比增加0.19万元，增长0.3%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3. 社会保障和就业支出112.73万元，占支出总预算的10.14%，同比增加8.78万元，增长8.45%。主要是人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 住房保障支出49.48万元，占支出总预算的4.45%，同比增加3.66万元，增长7.99%。主要是人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出743.94万元，占支出总预算66.95%，同比上年增加45.66万元，增长6.54%。其中：

工资福利支出预算607.56万元，占基本支出总预算81.67%，同比上年增加43.07万元，增长7.63%。主要是基本工资调整、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费等增加。

商品和服务支出预算98.41万元，占基本支出总预算13.23%，同比上年增加1.09万元，增长1.12%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算37.97万元，占基本支出总预算5.1%，同比上年增加1.50万元，增长4.11%，主要是退休费的增加。

2. 项目支出367.26万元，占支出总预算33.05%，同比增加70.26万元，增长23.66%。其中：

工资福利费支出5.50万元，占项目支出总预算1.50%，同比上年增加1.00万元，增长22.22%。主要是2024年残疾人保障金项目支出增加。

商品和服务支出268.16万元，占项目支出总预算73.02%，同比上年增加9.62万元，增长3.72%。主要是增加项目公用经费。

资本性支出93.60万元，占项目支出总预算25.48%，同比上年增加59.64万元，增长175.62%。主要是2024年基础设施建设项目支出同比增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1,111.20万元，同比增加115.92万元，增长11.65%,全部为一般公共预算拨款。财政拨款总支出1,111.20万元, 同比增加115.92万元，增长11.65%。包括社会保障和就业支出112.73万元、卫生健康支出57.65万元、农林水支出891.34万元、住房保障支出49.48万元。主要是2024年新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）基建项目、基本工资调整、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费等增加

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出1,111.20万元，较上年增加115.92万元，增长11.65%，其中：基本支出743.94万元，项目支出367.26万元。具体支出预算如下：

水质监测4.65万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报886.69万元，其中基本支出524.08万元，项目支出362.61万元。主要是水文事业单位的支出，主要内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休13.76万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.98万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出32.99万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗34.44万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助23.21万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金49.48万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为来宾水文中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共743.94万元，较上年增加45.66万元，增长6.54%。其中：

人员经费645.53万元，占基本支出预算86.77%，同比增加44.57万元，增长7.42%。其中：工资福利支出预算607.56万元，占基本支出预算81.67%，同比增加43.07万元，增长7.63%。主要是人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资143.19万元、津贴补贴108.08万元、奖金112.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.98万元、职业年金缴费32.99万元、职工基本医疗保险缴费30.10万元、公务员医疗补助缴费23.21万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金49.48万元、其他工资福利支出39.60万元。对个人和家庭的补助预算37.97万元，占基本支出预算5.10%，同比上年增加1.50万元，增长4.11%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费13.01万元、医疗费补助4.34万元、其他对个人和家庭的补助20.62万元。

公用经费98.41万元，占基本支出预算13.23%，同比增加1.09万元，增长1.12%。主要是人员相应计提的各项公用经费等增加。主要包括：办公费5.09万元、印刷费0.92万元、电费3.00万元、邮电费7.29万元、差旅费10.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.77万元、培训费0.95万元、公务接待费0.36万元、工会经费8.25万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用30.66万元、其他商品和服务支出13.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.50万元，同比上年减少0.74万元，下降5.59％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.36万元，与上年持平。

公务接待费2024年预算安排2.36万元，与上年持平。我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于来宾水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降6.89％。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算10.13万元，同比上年减少0.75万元，下降6.89％。主要是2024年压减公务用车运行维护费0.75万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费98.41万元，全部是基本支出预算。同比增加1.09万元，增长1.12％，主要用于来宾水文中心为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因主要是人员相应计提的各项公用经费等增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年来宾水文中心政府采购预算总金额35.83万元，同比减少1.04万元，下降2.82％。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购35.83万元，占全部采购金额的100%；分散采购0万元，占全部采购金额的0%。从采购内容来看：货物类采购8.62万元，占全部采购金额的24.06%；工程采购0万元，占全部采购金额0%；服务采购27.21万元，占全部采购金额75.94％。

（三）国有资产占用情况说明

来宾水文中心2024年车辆实有数3辆,主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

来宾水文中心2024年无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

来宾水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目9个，金额367.26万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

重点项目：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套），预算资金80.00万元，2024年度绩效目标为完成新建水晶、兰督2个水文站，高椅、马来2个水位站，红渡、金鸡、石陵、正龙4个雨量站等建设项目。设1条数量指标：完成水(文）位站建设4个；设1条质量指标：工程验收合格率100%；设1条时效指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目完成验收时间在2024年12月15日前；设1条成本指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目年度金额≤80.00万元；设1条社会效益指标：广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目应急能力明显提升；设1条满意度指标：向服务对象实施单位满意度调查≥90%。

单位预算其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：来宾水文中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：来宾水文中心2024年单位预算公开表

来宾水文中心2024年单位预算公开表.xlsx