贺州水文中心2024年单位预算公开

贺州水文中心2024年单位预算公开

目    录

第一部分：贺州水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：贺州水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州水文中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：贺州水文中心概况

一、单位主要职能

贺州水文中心的主要职能是负责全市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责水文水资源信息收集、审定、汇编，负责全市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报和河长制服务工作，并向国家及各级政府部门，防汛抗旱指挥单位提供水文情报信息和水质信息。拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贺州水文中心(贺州水环境监测中心)两块牌子一套人马，下设办公室(含人事教育、纪检监察等)、计划财务科、站网监测科（含水资源评价、水环境监测等）、水质监测科、水情科（含水文情报、预报、网络通信等）、基建科共6个科室。管辖贺州市辖区内的贺州水文中心站、昭平水文中心站和富川水文中心站，管辖19个水文站、9个水位站和87个雨量站以及59个水质监测断面。已初步建成覆盖贺州市辖区内大部分河流，布局较为合理，项目较为齐全的水文站、雨量站网络。三个水文中心站配备正科级干部，为自治区水利厅管理的全额拨款公益一类单位。

第二部分：贺州水文中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入预算967.55万元，较上年减少56.29万元，下降5.50%。收入全部为一般公共财政预算拨款967.55万元；支出包括：社会保障和就业支出118.02万元、卫生健康支出45.08万元、农林水支出757.71万元、住房保障支出46.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入967.55万元，较上年减少56.29万元，下降5.50%，其中：

一般公共预算拨款967.55万元，占总收入的100%，同比上年减少56.29万元，下降5.50%。主要是2024年基础设施建设项目支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出967.55万元，较上年减少56.29万元，下降5.50%，其中包括：基本支出713.45万元，占支出总预算73.74%，同比增加20.11万元，增长2.9%；项目支出254.10万元，占支出总预算26.26%，同比减少76.40万元，下降23.12%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出757.71万元，占支出总预算的78.31%，同比上年减少67.60万元，下降8.19%。主要是2024年基础设施建设预算支出减少。

2. 卫生健康支出45.08万元，占支出总预算的4.66%，同比增加1.05万元，增长2.38%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助变动。

3. 社会保障和就业支出118.02万元，占支出总预算的12.20%，同比增加9.13万元，增长8.38%。主要是职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 住房保障支出46.75万元，占支出总预算的4.83%，同比增加1.14万元，增长2.50%。主要是职级变动，核定工资总额增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出713.45万元，占支出总预算73.74%，同比上年增加20.11万元，增长2.90%。其中：

工资福利支出预算566.96万元，占基本支出总预算79.47%，同比上年增加14.86万元，增长2.69%。主要基本工资调整、人员增加（新招）等支出增加。

商品和服务支出预算99.64万元，占基本支出总预算13.97%，同比上年减少2.14万元，下降2.10%。主要是其他交通费用、公务用车运行维护费等支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算46.84万元，占基本支出总预算6.57%，同比上年增加7.38万元，增长15.76%。主要是退休人员生活补助标准提高增加退休费支出。

2. 项目支出254.10万元，占支出总预算26.26%，同比上年减少76.40万元，下降23.12%。其中：

商品和服务支出237万元，占项目支出总预算93.27%，同比增加2.05万元，增长0.62%，与上年基本持平。

资本性支出17.10万元，占项目支出总预算6.73%，同比上年减少74.95万元，下降81.42%，主要是2024年基础设施建设支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入967.55万元,同比减少56.29万元，下降5.50%，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出总预算967.55万元,同比减少56.29万元，下降5.50%。包括社会保障和就业支出118.02万元、卫生健康支出45.08万元、农林水支出757.71万元、住房保障支出46.75万元。主要是2024年基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算拨款支出967.55万元，同比减少56.29万元，下降5.50%，其中：基本支出713.45万元，项目支出254.10万元。具体支出预算如下：

水质监测支出7.60万元，全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报支出750.11万元，其中基本支出503.61万元，项目支出246.50万元。主要用于：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

行政单位离退休24.52万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出31.17万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出29.49万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出15.58万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出46.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为贺州水文中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共713.45万元，较上年增加20.11万元，增长2.90%，其中：

人员经费613.80万元，占基本支出预算86.23%，同比增加22.24万元，其中：工资福利支出预算566.96万元，占基本支出预算79.47%，同比增加14.86万元，增长2.69%，主要是、职级变动以及单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资130.14万元、津贴补贴97.81万元、奖金110.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元、职业年金缴费31.17万元、职工基本医疗保险缴费25.32万元、公务员医疗补助缴费15.58万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金46.75万元、其他工资福利支出45万元；对个人和家庭补助预算46.84万元，占基本支出预算6.56%，同比上年增加7.38万元，增长18.70%，主要是退休费的增加。其中包括：退休费23.19万元、医疗费补助4.17万元、其他对个人和家庭的补助19.48万元。

公用经费99.64万元，占基本支出预算13.96%，同比减少2.14万元，下降2.10%。主要是公务用车运行维护费和其他交通费用减少。主要包括：办公费3万元、电费5万元、邮电费5.01万元、差旅费13万元、维修（护）费4万元、会议费2.94万元、培训费1.01万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.5万元、工会经费7.79万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费10.43万元、其他交通费用29.46万元、其他商品和服务支出14.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.82万元，同比上年减少0.45万元，下降3.39%。主要有：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.39万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算10.43万元，同比上年减少0.45万元，下降4.14%。其中：

公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费预算10.43万元，同比上年减少0.45万元，下降4.14%。主要是2024年压减公务用车运行维护费0.45万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费99.64万元，全部是基本支出预算。同比减少2.14万元，下降2.10％，主要用于贺州水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少原因是公务用车运行经费等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年贺州水文中心政府采购预算总金额9.41万元，同比上年减少17.66万元，下降65.24%。

从政府采购资金类型的角度看：全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看：集中采购9.41万元，占全部采购金额的100%；从采购内容来看：货物类采购2.60万元，占全部采购金额的27.63%；服务类采购6.81万元，占全部采购金额的72.37%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数3辆，全部为一般公务用车。

2024年我单位无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

贺州水文中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。2024年绩效项目7个，金额254.10万元，全部为一般公共预算拨款。其中：

比较重要项目：水文测报系统运行维护费，预算资金82.40万元，2024年度绩效目标为加强对143个站点和测报中心的运行维护管理，确保水文测报系统稳定、可靠、高效运行。设1条数量指标：水文业务信息系统正常运行4套；设1条质量指标：信息错报率≤0.18‰；设1条时效指标：报汛大中型水库站水情信息30分钟内到报率≥90%；设1条成本指标：水文测报系统运行维护费项目总金额≤82.40万元；设1条社会效益指标：水情预警信息通过媒体向社会公众发布，为防汛抗旱工作提供科学依据效果显著；设1条满意度指标：向服务对象进行满意度调查≥90%。

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。