桂林水文中心2025年单位预算公开说明

桂林水文中心2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：桂林水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林水文中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：桂林水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，桂林水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

桂林水文中心是广西水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。内设：办公室、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导桂林市水文工作。桂林水文中心共有13个水文中心站。

第二部分：桂林水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入2,904.70万元，总支出2,904.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少152.68万元，下降5%，主要是2025年基础设施建设项目同比减少。总支出较上年减少152.68万元，下降5%，主要是2025年基础设施建设项目同比减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入2,904.70万元，较上年减少152.68万元，下降5%，主要是2025年基础设施建设项目同比减少：

（一）一般公共预算拨款2,904.70万元，占总收入的100%，同比减少152.68万元，下降5%。主要是2025年基础设施建设项目同比减少。

（二）上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出2,904.70万元，较上年减少152.68万元，下降5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出2,213.44万元，占本年支出预算76.20%，同比减少103.12万元，下降4.45%。主要是2025年基础设施建设项目同比减少；

2.社会保障和就业支出377.48万元，占本年支出预算13%，同比减少12.70万元，下降3.36%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数政策性变化造成支出减少；

3.卫生健康支出159.46万元，占本年支出预算5.49%，同比减少37.67万元，下降23.63%，主要是行政单位医疗费单位缴纳比例下降以及退休人员医疗费调整到社会保障和就业支出功能分类科目造成支出减少；

4.住房保障支出154.31万元，占本年支出预算5.31%，同比增加0.81万元，增长0.53%，主要是人员新增、职级变动后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2,241.38万元，占本年支出预算77.16%，同比减少8.90万元，下降0.40%。其中：

人员经费预算1,942.73万元，占基本支出预算86.68%，同比减少14.75万元，下降0.75%。其中：工资福利支出预算1,776.41万元，占基本支出预算79.26%，同比减少20.35万元，下降1.13%。主要是机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数政策性变化、行政单位医疗费单位缴纳比例下降造成支出减少；

对个人和家庭的补助预算166.32万元，占基本支出预算7.42%，同比增加5.60万元，增长3.48%，主要是退休经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算298.65万元，占基本支出预算13.32%，同比增加5.85万元，增长2%。其中：其他商品和服务支出科目预算45.85万元，占公用经费预算15.35%。

2.项目支出预算663.32万元，占本年支出预算22.84%，同比减少143.78万元，下降17.81%。主要是2025年基础设施建设项目同比减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.18万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排13.51万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费13.51万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2.67万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算298.65万元，较上年增加5.85万元，增长1.20%，增加原因是人员增加导致计提的运行经费的增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算149.28万元。其中：货物采购4.11万元，占政府采购预算2.75％；服务采购145.17万元，占政府采购预算97.25％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年底车辆编制数4辆，实有4辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2025年新增“三项”资产预算51万元，主要是测站改造51万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金663.32万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林水文中心2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：桂林水文中心2025年单位预算公开表

桂林水文中心2025年单位预算公开表.xlsx