梧州水文中心2025年单位预算公开说明

梧州水文中心2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：梧州水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 梧州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梧州水文中心2025年单位预算公开报表

表一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

表八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：  梧州水文中心概况

一、单位主要职能

负责梧州市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责梧州市水环境监测与分析评价，参与梧州市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作。

二、机构设置情况

梧州水文中心单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位，是广西壮族自治区水文中心二层机构，为自治区财政三级预算单位。内设：办公室（含党办、工会、档案室）、计划财务科、站网资料科、水文情报预报科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导梧州水文工作；下设4个水文中心站：梧州水文中心站、藤县水文中心站、岑溪水文中心站、蒙山水文中心站。

第二部分：梧州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入1,928.27万元，总支出1,928.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加95.79万元，增长5.23%，主要原因是2025年是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(自治区配套)、梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目收入。总支出较上年增加95.79万元，增长5.23%，主要原因是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(自治区配套)、梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入1,928.27万元，较上年增加95.79万元，增长5.23%，主要原因是2025年增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(自治区配套)、梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目收入。单位收入主要包括：

(一)一般公共预算拨款1,926.01万元，占总收入的99.88%，同比上年增加96.13万元，增长5.25%，主要是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(自治区配套)、梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目收入。

 (二) 上年结转结余收入2.26万元，占预算总收入的0.12%，同比减少0.34万元，下降13.08%。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出1,928.27万元，较上年增加95.79万元，增长5.23%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障就业支出237.45万元，占支出总预算的12.31%，同比上年减少24.47万元，下降9.34%,主要机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金因计费基数的调减而降低。

2.卫生健康支出67.46万元，占支出总预算的3.5%，同比上年减少0.41万元，下降0.6%，主要是2025年计费基数调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助减少。

3.农林水支出1,522.95万元，占支出总预算的78.98%，同比上年增加120.14万元，增长8.56%，主要是人员新增、职级变动以及基础设施建设项目支出。

4.住房保障支出100.41万元，占支出总预算的5.21%，同比上年增加0.53万元，增长0.53%，主要是人员新增、职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,417.51万元，占支出总预算的73.51%，同比增加5.64万元，增长0.4%，其中：

工资福利支出预算1,123.67万元，占基本支出总预算79.27%，同比上年增加3.85万元，增长0.34%，主要是基本工资调整、住房公积金、人员增加（新招）经费等。

商品和服务支出预算193.77万元，占基本支出总预算13.67%，同比上年增加2.97万元，增长1.56%，主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算100.06万元，占基本支出总预算7.06%，同比上年减少1.19万元，下降1.18%，主要是退休人员减少，相应的退休费减少。

2.项目支出510.76万元，占支出总预算26.49%，同比上年增加90.16万元，增长21.44%。主要原因是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(自治区配套)、梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.92万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排10.13万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.13万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2.78万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算193.77万元，较上年增加2.98万元，增长1.56%，增加原因是人员增加导致计提的运行经费的增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额16.58万元。其中：货物采购3.78万元，占政府采购预算22.82%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购12.8万元，占政府采购预算77.18%。

九、国有资产占用情况说明

2025年梧州水文中心车辆编制数3辆，车辆实有3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。

2025年梧州水文中心无新增“三项资产”。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金510.76万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

其他相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：梧州水文中心2025年单位预算报表

一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表）

十、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：梧州水文中心2025年单位预算公开表