玉林水文中心2025年单位预算公开说明

玉林水文中心2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：玉林水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林水文中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：玉林水文中心概况

一、单位主要职能

玉林水文中心负责玉林市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责玉林市水环境监测与分析评价，参与玉林市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作，完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林水文中心属于广西水利厅下属三级预算、广西财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，增挂玉林水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制47名，领导职数1正2副，现有办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科等6个内设机构，下辖玉林水文中心站、容县水文中心站、北流水文中心站、博白水文中心站、陆川水文中心站等5个水文中心站，辖区内有水文（位）站65个（其中水文站36个、水位站29个），雨量站375个（含31个国家基本站），蒸发站2个，泥沙站1个，水质监测断面100个，墒情自动监测站12个，国家地下水监测站8个。

第二部分：玉林水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入1,424.86万元，总支出1,424.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少150.35万元，下降9.54%，主要原因是2025年安排项目预算收入减少。总支出较上年减少150.35万元，下降9.54%，主要原因是2025年基础设施建设项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入1,424.86万元，较上年减少150.35万元，下降9.54%，主要原因是2025年安排项目预算收入减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1,424.86万元，占总收入的100%，同比减少150.35万元，下降9.54%。主要原因是2025年安排项目预算收入减少。

（二）上年结转结余收入0万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出1,424.86万元，较上年减少150.35万元，下降9.54%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出1,112.42万元，占支出总预算的78.07%，同比上年减少134.78万元，下降10.81%。主要是2025年基础设施建设项目减少。

2. 卫生健康支出67.63万元，占支出总预算的4.74%，同比减少6.85万元，下降9.20%。主要是2025年退休人员医疗费调整支出功能分类科目。

3. 社会保障和就业支出173.62万元，占支出总预算的12.19%，同比减少9.04万元，下降4.95%。主要是2025年职工基本养老保险和职业年金因计费基数的调减而降低。

4. 住房保障支出71.19万元，占支出总预算的5%，同比增加0.32万元，增长0.45%。主要是2025年人员变动后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出1,035.36万元，占支出总预算72.66%，同比上年减少0.15万元，下降0.01%。其中：

工资福利支出预算816.43万元，占基本支出总预算78.85%，同比上年减少2.15万元，下降0.26%。主要是2025年职工基本养老保险和职业年金因计费基数的调减而降低。

商品和服务支出预算142.89万元，占基本支出总预算13.80%，同比上年增加1.33万元，增长0.94%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算76.04万元，占基本支出总预算7.35%，同比上年增加0.67万元，增长0.89%，主要是退休医疗费补助的增加。

2. 项目支出389.50万元，占支出总预算27.34%，同比上年减少150.20万元，下降27.83%。主要是基础设施建设项目减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.23万元，同口径比2024年增加28万元，增长183.85%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排41.51万元，比上年增加28万元，增长207.25%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是2025年自治区机关事务管理局核定玉林水文中心购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排13.51万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.72万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于玉林水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算142.89万元，较上年增加1.33万元，增长0.94%。增加原因是人员相应计提的各项公用经费等。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额63.31万元。其中：货物采购31.40万元，占政府采购预算49.60%；服务采购31.91万元，占政府采购预算50.40%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆编制数4辆，实有4辆。其中：机要通信和应急用车2辆，老干部用车1辆，一般特种专业技术用车1辆。

2025年新增“三项”资产预算28万元，主要是公务用车购置28万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金389.50万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：玉林水文中心2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：玉林水文中心2025年单位预算公开表