贺州水文中心2025年单位预算公开说明

2025-02-13 18:54 来源：自治区水文中心计划财务部

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贺州水文中心2025年单位预算公开说明

第一部分：贺州水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州水文中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：贺州水文中心概况

一、单位主要职能

贺州水文中心的主要职能是负责全市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责水文水资源信息收集、审定、汇编等水文测报工作，负责全市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报和河长制服务工作，并向国家及各级政府部门，防汛抗旱指挥单位提供水文情报信息和水质信息。拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贺州水文中心(贺州水环境监测中心)两块牌子一套人马，下设办公室(含人事教育、纪检监察等)、计划财务科、站网监测科（含水资源评价、水环境监测等）、水质监测科、水情科（含水文情报、预报、网络通信等）、基建科共6个科室。管辖贺州市辖区内的贺州水文中心站、昭平水文中心站和富川水文中心站，管辖19个水文站、9个水位站和87个雨量站以及59个水质监测断面。已初步建成覆盖贺州市辖区内大部分河流，布局较为合理，项目较为齐全的水文站、雨量站网络。三个水文中心站配备正科级干部，为自治区水利厅管理的全额拨款公益一类单位。

第二部分：贺州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入1,014万元，总支出1,014万元。总收入较上年增加46.45万元，增长4.80%，主要原因是2025年新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目、水文站网工作逢5测量工作，项目预算收入有所增加。总支出较上年增加46.45万元，增长4.80%，主要原因是2025年新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目、水文站网逢5测量工作，相应的支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入1,014万元，较上年增加46.45万元，增长4.80%，其中：

一般公共预算拨款1,014万元，占总收入的100%，同比上年增加46.45万元，增长4.80%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出1,014万元，较上年增加46.45万元，增长4.80%，其中包括：基本支出721万元，占支出总预算71.10%，同比增加7.55万元，增长1.05%；项目支出293万元，占支出总预算28.90%，同比增加38.90万元，增长15.31%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出814.24万元，占支出总预算的80.30%，同比上年增加56.53万元，增长7.46%。主要是2025年新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目、水文站网逢5测量工作，支出增加。

2. 卫生健康支出40.96万元，占支出总预算的4.04%，同比减少4.12万元，下降9.15%。主要是2025年退休人员医疗费补助预算项目功能分类科目修改为社会保障和就业支出，卫生健康支出减少。

3. 社会保障和就业支出111.54万元，占支出总预算的11%，同比减少6.48万元，下降5.49%。主要是2025年职工基本养老保险和职业年金因计费基数的调减而降低。

4. 住房保障支出47.26万元，占支出总预算的4.66%，同比增加0.51万元，增长1.09%。主要是职级变动，核定工资总额增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出721万元，占支出总预算71.10%，同比增加7.55万元，增长1.05%。其中：

工资福利支出预算569.89万元，占基本支出总预算79.04%，同比上年增加2.93万元，增长0.52%。主要基本工资调整、新招录1名公务员、人员退休等引起的增减变动。

商品和服务支出预算103.53万元，占基本支出总预算14.36%，同比上年增加3.89万元，增长3.90%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算47.58万元，占基本支出总预算6.60%，同比上年增加0.74万元，增长1.58%。主要是退休人员退休费增加。

项目支出293万元，占支出总预算28.90%，同比增加38.90万元，增长15.31%。主要是2025新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目、水文站网逢5测量工作导致的支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.82万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年未安排预算，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年安排预算10.43万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算10.43万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.39万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于贺州水文中心为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算103.53万元，较上年增加3.89万元，增长3.90%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额32.23万元。其中：货物采购0万元；服务采购32.23万元，占政府采购预算100％；工程采购万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆编制数3辆，实有3辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

我单位2025年无新增“三项资产”预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金293万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数

（单位：万元）

绩效目标

水文测报系统运行维护

99.90

加强对143个站点和测报中心的运行维护管理，确保水文测报系统稳定、可靠、高效运行数量指标：水文业务信息系统正常运行数量(≥4套) 质量指标：信息错报率(≤0.2%) 时效指标：水情信息畅通率(≥90%) 成本指标：水文测报系统运行维护费项目总金额(≤99.90万元) 社会效益指标：水情信息通过媒体向社会公众发布次数(≥5次) 满意度指标：对服务对象进行满意度调查(≥90%)

广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）

2025年做好仪器设备验收工作，完成水口村水文站和西两雨量站建设任务，保障水文测报工作安全顺利开展。数量指标：建设站点(≥2个) 质量指标：仪器设备合同完工验收通过率(＝100%) 时效指标：合同工程完工验收时间(2025年12月20日前) 成本指标：完成项目所需自治区配套资金(≤18万元) 社会效益指标：贺州市防洪预警和处理能力，防汛调度、水资源监测、开发、管理科学性(有所提升) 满意度指标：相关单位、使用者满意度(≥90%)

其他相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。