南宁水文中心2024年度单位决算公开

南宁水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：南宁水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁水文中心概况

一、本单位职责

根据自治区党委编办《关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予的职能职责，南宁水文中心承担南宁辖区贯彻实施水文法规、政策和水文行业技术标准，组织编制水文事业发展改革规划，组织指导辖区水文业务技术工作；负责组织辖区水文站网的规划、建设与管理业务工作；负责辖区水文水资源监测工作，组织实施辖区江河湖库和地下水等水文要素监测工作，负责水文科技项目和成果管理及推广应用；组织实施辖区水文监测资料整编、汇交和管理工作；承担辖区水资源调查评价有关技术工作，承担江河湖库和地下水等水文资源信息报告编制工作，配合开展水资源承载能力监测分析工作；组织实施辖区水文情报预报工作，承担辖区防灾减灾的水文及相关信息收集分析和江河湖库、重要水库的雨情、水情、汛情及重点区域的水文旱情预测服务，按规定发布、上报辖区江河水情信息和预警预报信息；承担自治区本级实施的最严格水资源管理制度、河（湖）长制等考核的水量水质监测评价技术工作，对设区的市县（市、区）实施考核的水量水质监测评价进行技术指导；负责组织实施辖区水文信息化规划、建设、运行、维护及网络安全保障工作；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅及自治区水文中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

南宁水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位（单位预算编码503003002），加挂南宁水环境监测中心牌子，属自治区财政厅三级预算单位,内设办公室（人事教育科）、计划财务科、基建科、水情科、站网监测科（水资源评价科）、水质科等6个科室以及南宁、隆安、武鸣、上林、宾阳、横县、马山等7个水文中心站。

第二部分：南宁水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

  公开01表

单位：南宁水文中心                                              金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

单位：南宁水文中心                                          金额单位：万元              

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

       公开03表

单位：南宁水文中心                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南宁水文中心                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     公开05表

单位：南宁水文中心                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南宁水文中心                                                 金额单位：万元  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南宁水文中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南宁水文中心                                    金额单位：万元  

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

南宁水文中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                               公开09表

单位：南宁水文中心                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,485.53万元，其中本年收入2,485.53万元，较2023年度决算数增加117.90万元，增长4.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,485.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加117.90万元，增长4.98%，主要原因是2024年新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程基建项目，以及退休人员、新进人员增加相应的人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出2,485.53万元，其中本年支出2,485.53万元, 较2023年度决算数增加98.75万元，增长4.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出295.83万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和行政单位离退休支出。

较2023年度决算数减少0.49万元，下降0.17%，主要原因是2024年人员新增、职工职级变动导致人员经费增加，但抚恤金追加数较上年减少，故总体减少。

2.卫生健康支出68.08万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2023年度决算数增加3.61万元，增长5.60%，主要原因是招录新进人员7名，相应的医保费用增加。

3.农林水支出2,011.22万元：主要用于水利工程建设、水文测报、水质监测等支出。

较2023年度决算数增加89.77万元，增长4.67%，主要原因是2024年新增广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程基建项目。

4.住房保障支出110.40万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

较2023年度决算数增加5.86万元，增长5.61%，主要原因是招录新进人员7名，相应公积金费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,485.53万元，较2023年度决算数增加98.75万元，增长4.14%。其中：基本支出1,662.34万元，项目支出823.19万元。

南宁水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2072.65万元，支出决算为2,485.53万元，完成年初预算的119.92%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为284.19万元，支出决算为295.83万元，完成年初预算的104.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和行政单位离退休支出，由于追加新进人员经费和年中追加抚恤金导致差异。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数年初预算为63.39万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的104.70%。主要为2024年退休2名职工以及退休补助标准调增导致差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数年初预算为147.20万元，支出决算为147.20万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为73.60万元，支出决算为73.60万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职业年金。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.67万元，主要是追加一名退休职工抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为68.08万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为68.08万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,609.98万元，支出决算为2,011.22万元，完成年初预算的124.92%。主要用于水利工程建设、水质监测、水文测报等。费用增加的主要原因新招录7名职工，年中追加工资薪金和年中追加广西中小河流洪水易发区项目资金。

1.水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为317.78万元。主要为年中追加广西中小河流洪水易发区项目资金。主要用于购买6个水文（位）站设备。

2.水利（款）水质监测（项）年初预算为33.60万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的100%。主要用于水质采样、购买实验专用材料等。

3.水利（款）水文测报（项）年初预算为1,576.38万元，支出决算为1,659.85万元，完成年初预算的105.30%。主要用于水文测报、水文测验、水文业务管理、水文资料整编及水文设施运行维护等。主要是新招录7名职工，年中追加工资薪金导致差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为110.40万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为110.40万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,662.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,366.31万元，完成年初预算的109.98%。主要是新招录7名职工相应的工资薪金增加。

（二）商品和服务支出191.15万元，完成年初预算的97.24%。主要原因是根据实际工作需要支出。

（三）对个人和家庭的补助104.88万元，完成年初预算的100.31%。主要原因是退休人员增加以及退休补助标准调增。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

南宁水文中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁水文中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.54万元，完成预算的91.78%，比上年增加24.07万元，主要原因2024年新购置一辆公务车：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算35.19万元，公务接待费支出决算2.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。南宁水文中心无因公出国（境）费支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出35.19万元。其中：

公务用车购置支出25.06万元，完成年初预算的89.50%，比上年增加25.06万元，原因是购置了一辆公务用车，主要用于水文应急通信。

公务用车运行支出10.13万元，完成预算的100%，比上年减少0.75万元，原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行费用。2024年，南宁水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.13万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出2.34万元，完成预算的84.48%，比上年减少0.25万元，原因是来交流人数减少。国内公务接待批次32次，人次180次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出191.15万元，比年初预算数减少5.43万元，下降2.76%，比上年决算数增长2.92万元，增长1.55%。主要原因是：人员增多，食堂运转经费和电费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额413.26万元，其中：政府采购货物支出269.66万元、政府采购工程支出135.17万元、政府采购服务支出8.43万元。授予中小企业合同金额402.66万元，占政府采购支出总额的97.45%，其中：授予小微企业合同金额251.52万元，占授予中小企业合同金额的62.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额98.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是水文应急通信用车2辆、老干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金823.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目支出总额823.19万元。其中，本级项目9个，本级项目支出823.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金823.19万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标设定数据支撑薄弱切片面。下一步改进措施：尽量多设定几个指标，让材料能切实全面佐证。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水文测报系统运行维护项目自评得分为94.97分，一等，项目全年预算数为169.70万元，执行数为169.15万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是全年接收遥测信息条数206.08万条；二是全年信息畅通率达99.4%；三是2024年12月20日前完成全年遥测站维护；四是项目年度投资169.15万元，未超预算；五是向防汛指挥相关单位交换信息条数249.28万条；六是中心站职工对此项目的满意度达100/%。自评发现的主要问题及原因：指标值设置过小，实际完成量远远超过设定指标值。下一步改进措施：测算更精准，设定更符合实际的指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。