广西沿海水文中心2024年度单位决算公开

广西沿海水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西沿海水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西沿海水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西沿海水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西沿海水文中心概况

一、本单位职责

广西沿海水文中心的主要职责是负责钦州市、北海市及防城港市的国家基本水文（质）站网的建设管理，负责沿海三市的水文水资源信息收集、审定、汇编，负责沿海三市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向国家防总及各级政府部门，防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息；定期向社会发布供水水源地水质质量公报，同时作为沿海三市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和沿海三市水质监测评价和分析研究等工作。

二、机构设置情况

广西沿海水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位，加挂广西沿海水环境监测中心牌子，属自治区水利厅三级预算单位，内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科6个科室，负责领导、管理和开展沿海三市水文工作。同时在钦州、钦北、浦北、灵山、北海、合浦、防城、东兴、上思等市县（区）设立9个水文中心站，负责本行政区内的水文业务工作。

广西沿海水文中心编制人员定编70人，2024年末实有在职在编人数66人；由养老保险基金发放养老金的退休人员41人,劳务派遣人员5人。

第二部分：广西沿海水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：广西沿海水文中心                                   公开01表

    金额单位：万元

表二：收入决算表

单位：广西沿海水文中心                                                公开02表

   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：广西沿海水文中心                                                公开04表

金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广西沿海水文中心                                                公开05表

                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广西沿海水文中心                                                公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广西沿海水文中心                                                公开07表

金额单位：万元

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广西沿海水文中心                                                公开08表

金额单位：万元

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广西沿海水文中心                                                公开09表

金额单位：万元

第三部分：广西沿海水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,408.72万元，其中本年收入2,363.99万元，较2023年度决算数减少13.12万元，下降0.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,359.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加33.79万元，增长1.45%，主要原因是2024年基建项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入4万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。4万元为地方补助资金，较2023年度决算数增加0.03万元，增长0.76%，主要原因是地方补助资金受地方财政收支影响，金额每年都有变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出2,408.72万元，其中本年支出2,390.84万元, 较2023年度决算数减少13.12万元，下降0.54%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）6.47万元，均为科研项目资金，是跨年度项目。较2023年度决算数减少6.83万元，下降51.53%，主要原因是跨年度项目安排的工作内容每年都有变化，按实际工作内容支出。

2．社会保障和就业支出（类）257.93万元：主要是用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、单位基本养老和职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加12.86万元，增长5.33%，主要原因：缴费基数增加，相对应的社保缴费增加。

3．卫生健康支出（类）136.42万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加13.94万元，增长11.38%，主要原因：缴费基数增加，相对应的医保缴费增加。

4．农林水支出（类）1,890.73万元：用于水利行政事业单位正常运转和开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督、河湖长制等支出，较2023年度决算数减少16.94万元，下降0.89%。主要是：

①水质监测支出37.9万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。较2023年度决算数增加5.60万元，增长17.34%，主要原因是2024年水质专用设备购置支出增加。

②水文测报支出1，549.15万元，主要用于水文测报、水文监测、水文情报预报以及水文设施运行维护等。较2023年度决算数减少88.80万元，下降5.42%，主要原因：2024年设备购置支出及委托业务费减少。

③水利工程建设支出213.3万元，是中央拨款的基建项目资金，较2023年度决算数据增加15.88万元，增长8.04%，主要原因：基建项目不同，对应下拨的资金有变化，按实际工作内容支出。

④防汛支出70万元，为农业生产和水利救灾资金，较2023年度决算数增加30万元，增长75%，主要原因：每年水毁情况不一样，对应下达的资金有变化，按实际工作内容支出。

5．住房保障支出（类）99.27万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加6.68万元，上升7.21%。主要原因：人员工资增长，缴费基数增加，计提的公积金相应增加。

6．年末结转和结余17.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少26.85万元，下降60.01%。主要原因：结转的的科研项目、基建项目资金及时支付，结转结余资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西沿海水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2，381.57 万元，较2023年度决算数增加20.62万元，增长0.87%。其中：基本支出1,592.06万元，项目支出789.51万元。

广西沿海水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,986.66万元，支出决算为2,381.57万元，完成年初预算的119.88%，预决算差异主要原因是：年中追加了绩效奖金等人员经费、M项目、农业生产和水利救灾资金等项目资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为256.31万元,支出决算为257.93万元，完成年初预算的100.63%。 其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为57.60万元,支出决算为59.04万元，完成年初预算的102.50%，预决算差异原因是年中退休人员增加，相应支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为132.47万元,支出决算为132.60万元，完成年初预算的100.01%，预决算差异原因是人员工资调增，追加了对应的养老保险经费。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为66.23万元,支出决算为66.30万元，完成年初预算的100.11%，预决算差异原因是人员工资调增，追加了对应的职业年金单位缴费经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为134.40万元，支出决算为136.42万元，完成年初预算的101.5%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为84.72万元,支出决算为85.76万元，完成年初预算的101.23%，预决算差异原因是人员工资调增，追加了对应的行政单位医疗缴费经费。。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.68万元,支出决算为50.66万元，完成年初预算的101.97%，预决算差异原因是人员工资调增，追加了对应的公务员医疗补助经费。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,496.60万元，支出决算为1,887.93万元，完成年初预算的126.15%。预决算差异原因是：在预算执行过程中工资、绩效考评奖金等人员经费的追加，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程等项目的追加。

1. 水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元,支出决算为234.88万元，预决算差异原因是年中追加了广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程、M项目等资金。

2. 水利（款）水质监测（项）年初预算为37.90万元,支出决算为37.90万元，完成年初预算的100%。

3. 水利（款）水文测报（项）年初预算为1,458.70万元,支出决算为1,545.15万元，完成年初预算的105.93%，预决算差异原因主要是年中追加了绩效考评奖金以及人员职务晋升，工资增长相对应的人员经费。

4. 水利（款）防汛（项）年初预算为0万元,支出决算为70万元，预决算差异原因是年中追加了农业生产和水利救灾资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为99.35万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的99.92%，预决算差异原因是部分人员在职转退休，不再缴纳公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为99.35万元,支出决算为99.27万元，完成年初预算的99.92%，预决算差异原因是部分人员在职转退休，不再缴纳公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,592.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,298.47万元，完成年初预算的111.05 %。主要包括：基本工资303.3万元，津贴补贴207.17万元，奖金341.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.6万元，职业年金缴费66.3万元，职工基本医疗保险缴费70.59万元，公务员医疗补助缴费50.66万元，其他社会保障缴费4.97万元，住房公积金99.27万元，其他工资福利支出22万元。预决算差异的主要原因：人员职务晋升，对应的人员经费增加，年中追加绩效考评奖金等。

（二）商品和服务支出191.5万元，完成年初预算的100.67%。主要包括：办公费6.68万元、印刷费0.1万元、手续费0.03万元、水费0.43万元、电费3.29万元、邮电费21.34万元、差旅费28万元、维修（护）费2.1万元、培训费2.02万元、公务接待0.77万元、工会经费16.56万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费10.33万元、其他交通费用64.43万元、其他商品和服务支出30.24万元。预决算差异的原因年中追加了其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出102.08万元，完成年初预算91.88%，主要是退休费、其他对个人和家庭补助支出两类支出。预决算差异的主要原因是调减了其他对个人和家庭补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西沿海水文中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西沿海水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.1万元，完成年初预算的78.82 %，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.33万元，公务接待费支出决算2.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出10.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2023年度决算数持平。

公务用车运行支出10.33万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.55万元，原因是预算压减了0.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及测流等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西沿海水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出10.33万元，平均每辆3.44万元。

（三）公务接待费支出2.77万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.54万元，原因是2024年检查、交流活动增加,接待支出增加。国内公务接待批次36次，人次270次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出191.50万元，比年初预算数增加1.28万元，增长0.67 %，比上年决算数增加3.19元，增长1.69 %。增长的主要原因是：人员工资增加，对应的其他交通费用、福利费支出略增。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年政府采购支出253.25万元，其中货物支出132.71万元，占采购总资金规模的52.40 %；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出120.53万元，占采购总资金规模的47.60%。政府采购授予中小企业合同金额246.35万元，其中：授予小微企业合同金额245.29万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我单位2024年度部门预算数2，408.72万元，执行数2，390.84万元，年末结转和结余17.89万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年结转至2024年实施项目3个，2024年度预算项目10个，项目支出数量共13个，自评项目数量13个，项目自评覆盖率100%，整体支出主要产出和效果目标均较好的完成。

 2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目11个，项目支出总额774.31万元。其中，本级项目10个，本级项目支出774.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金213.3万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，2个项目评为二等，涉及资金561.01万元，占项目总数比例90.91%，占项目支出总额比例72.45%。自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设定存在较大偏差；二是单位自有资金项目执行率相对较低；三是项目设定的效益指标对应提供的定性或定量佐证不够充分。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理工作相关培训，加强预算绩效管理意识、提高人员绩效管理水平；二是对项目绩效目标和指标设置执行过程跟踪把关；三是加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和实效性，绩效成果有效运用。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，水文测报系统运行维护项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为177.3万元，执行数为177.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信息错报率、水情信息到报率满足水情报汛信息报水利部的时限要求；二是维护管理计算机网络系统及相关应用系统的正常运行，及时对运行的雨量站、水位站、水文站、测报中心设施设备等进行维修维护，损坏设备更换，备品备件配置，设备安全看护等；三是及时对辖区内水文部门建设的遥测发送信息出现歧义、错误情况进行修正。自评发现的主要问题及原因：①设定的效益指标是水情预警信息通过媒体向社会公众发布大于或等于1次，实际通过12379预警平台向社会发布1次，已完成指标，但次数较少，水情预警信息通过媒体向社会公众发布工作有进步空间；②设定的满意度指标是对沿海三市应急局、水利局开展满意度调查，总体的评价是非常满意的，但也提出了一些改进建议。下一步改进措施：一是对项目绩效目标和指标设置执行过程跟踪把关；二是加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和实效性，绩效成果有效运用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。