崇左水文中心2024年度单位决算公开

崇左水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：崇左水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：崇左水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左水文中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，崇左水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟定和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

崇左水文中心是自治区水文中心二层机构，是自治区水利厅所属三级预算单位。崇左中心机关设办公室、计划财务科、站网监测科、水情监测科、水质监测科及基建科六个职能科室，各县（市、区）设崇左、宁明、龙州、大新、扶绥5个水文中心站。

第二部分：崇左水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：崇左水文中心                                  金额单位：万元

表二：收入决算表

公开02表

单位：崇左水文中心                                     金额单位：万元

表三：支出决算表    

  公开03表

单位：崇左水文中心                                      金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：崇左水文中心                                      金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     公开05表

单位：崇左水文中心                                   金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：崇左水文中心                                    金额单位：万元

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：崇左水文中心                                      金额单位：万元

崇左水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：崇左水文中心                                    金额单位：万元  

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                               公开09表

单位：崇左水文中心                                    金额单位：万元

第三部分：崇左水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,948.00万元，其中本年收入1,925.32万元，较2023年度决算数增加424.10万元，增长28.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,912.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加427.34万元，增长28.78%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入12.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.24万元，下降20%，主要原因是崇左市财政局压减地方补助经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余22.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少13万元，下降36.43%，主要原因是使用了以前年度结转资金。

（二）本单位2024年度总支出1,948.00万元，其中本年支出1,927.47万元, 较2023年度决算数增加413.26万元，增长27.29%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类） 123.52万元：主要是按国家规定缴纳在职人员养老保险、职业年金单位部分、死亡抚恤金及离退休人员生活保障方面的支出。较2023年度决算数减少4.12万元，下降3.23%，主要原因：人员减少。

2．卫生健康支出（类）61.07万元：主要用于单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加1.04万元，增长1.73%，主要原因：2024年工资调标，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

3．农林水支出（类）1,689.00万元：用于单位正常运转和开展水文测报、水质监测支出，较2023年度决算数增加415.54万元，增长32.63%。主要是：基建项目投资增加。

4. 住房保障支出（类）53.88万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加0.79万元，增长1.49%。主要原因是2024年工资调标，公积金单位部分相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余20.53万元，为本年度或以前年度本级预算或地方财政补助预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.15万元，下降9.48%，主要原因是部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度使用资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,912.36万元，较2023年度决算数增加398.11万元，增长26.29%。其中：基本支出835.48万元，项目支出1,058.89万元。

崇左水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,285.73万元，支出决算为1,912.36万元，完成年初预算的148.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为129.67万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的95.26%，主要差异原因是人员减少，相应的社保支出减少。

1.行政单位离退休（项）年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.95万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的94.59%，主要原因是人员退休,相应的养老保险有结余。

3.行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.97万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的94.60%，主要原因是人员退休,相应的职业年金有结余。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为64.40万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的84.83%，基本无差异。

1.行政单位医疗（项）年初预算为35.92万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的94.99%，有人员退休，相应的医疗费有结余。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为28.48万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的94.59%，人员退休，相应的公务员医疗补助有结余。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,034.70万元，支出决算为1,673.89万元，完成年初预算的161.78%，主要差异原因为年中追加下达中央投资项目资金。

1.        水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为593.02万元。主要原因是年中下达中央投资项目资金。
2.        水质监测（项）年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100%。
3.        水文测报（项）年初预算为1,018.50万元，支出决算为1,024.68万元，完成年初预算的100.61%。基本无差异。
4.        防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。主要原因是年中追加下达水利救灾资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为56.96万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的94.59%，主要原因是人员退休,相应的住房公积金减少。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.96万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的94.59%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出707.33万元，完成年初预算的104.45 %。主要原因是2024年工资标准提高，年中追加工资经费。

（二）商品和服务支出104.40万元，完成年初预算的94.27%。主要原因是会议费有结余。

 （三）对个人和家庭的补助41.74万元，完成年初预算的81.24%，主要原因是其他对个人家庭的补助有结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

崇左水文中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

崇左水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.68万元，完成年初预算的93.07%，比上年减少1.11万元，主要原因是过紧日子，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.13万元，公务接待费支出决算1.54万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.13万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出10.13万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.75万元，原因是过紧日子，严控三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，崇左水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出10.13万元，平均每辆3.77万元。

（三）公务接待费支出1.54万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.37万元，原因是过紧日子，严控三公经费支出。国内公务接待批次24次，人次148次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出104.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.34万元，降低5.73 %，比上年决算数减少3.88万元，降低3.58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费和接待费支出，比2023年减少3.88万元，降低3.58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费和接待费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额736.36万元，其中：政府采购货物支出367.53万元、政府采购工程支出314.75万元、政府采购服务支出54.07万元，授予中小企业合同金额736.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581.91万元，占授予中小企业合同金额的79.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

崇左水文中心2024年无整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目12个，项目支出总额1,058.88万元。其中，本级项目12个，本级项目支出779.83万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金405万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金814.87万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例66.81%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：基建工程项目当年未完成原定建设项目，分两年完成，未能达到原设定目标，资金结转下年继续使用。下一步改进措施：进一步加强对项目的监管。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（崇左部分）项目自评得分为97 分，一等，项目全年预算数为349万元，执行数为313.97万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：当年未完成原定建设项目，分两年完成，未能达到原设定目标，资金结转下年继续使用。下一步改进措施：进一步加强对项目的监管。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。