广西壮族自治区水文中心2026年部门预算公开说明

广西壮族自治区水文中心2026年

单位预算公开说明

目    录

第一部分：自治区水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，广西壮族自治区水文中心承担全区贯彻实施水文法规、政策和水文行业技术标准，组织编制水文事业发展改革规划，组织指导全区水文业务技术工作；负责组织全区水文站网的规划、建设与管理业务工作；负责全区水文水资源监测工作，组织实施全区江河湖库和地下水等水文要素监测工作，负责水文科技项目和成果管理及推广应用；组织实施全区水文监测资料整编、汇交和管理工作；承担全区水资源调查评价有关技术工作，承担江河湖库和地下水等水文资源信息报告编制工作，配合开展水资源承载能力监测分析工作；组织实施全区水文情报预报工作，承担全区防灾减灾的水文及相关信息收集分析和江河湖库、重要水库的雨情、水情、汛情及重点区域的水文旱情预测服务，按规定发布、上报全区江河水情信息和预警预报信息；承担自治区本级实施的最严格水资源管理制度、河（湖）长制等考核的水量水质监测评价技术工作，对设区的市县（市、区）实施考核的水量水质监测评价进行技术指导；负责组织实施全区水文信息化规划、建设、运行、维护及网络安全保障工作；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水文中心是自治区水利厅管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区水环境监测中心牌子，属自治区财政厅二级预算单位。内设7个职能处室，包括：办公室、人事部、计划财务部、站网监测部（水资源评价部）、水情部、水质监测部、党群工作部。自治区以下按地级市设立派出机构，目前有南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、广西沿海（管辖钦州、北海、防城港三市）、河池、贵港、崇左、来宾、贺州12个水文中心，为自治区财政三级预算单位。

广西壮族自治区水文中心预算组成单位

第二部分：自治区水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入25,343.23万元，总支出25,343.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1,511.57万元，下降5.63%，主要原因是2026年建设项目资金预算减少。总支出较上年减少1,511.57万元，下降5.63%，主要原因是2026年建设项目资金预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入25,343.23万元，较上年减少1,511.57万元，下降5.63%，主要原因是2026年建设项目资金预算减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款25,343.23万元，占总收入的100%，同比减少1,492.01万元，下降5.56%。主要是2026年建设项目资金预算减少。

（二）上年结转结余收入0万元，占总收入0%，同比减少19.56万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出25,343.23万元，较上年减少1,511.57万元，下降5.63%，主要原因是2026年建设项目资金预算减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出19,803.18万元，占本年支出预算78.14%，同比减少1,908.34万元，下降8.79%。主要是2026年建设项目部门预算减少。

2.卫生健康支出1,185.18万元，占本年支出预算4.68%，同比增加121.86万元，增长11.46%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工医疗保险增加。

3. 社会保障和就业支出3,093.94万元，占本年支出预算12.21%，同比增加198.16万元，增长6.84%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工基本养老保险和职业年金增加。

4. 住房保障支出1,260.94万元，占本年支出预算4.97%，同比增加76.88万元，增长6.49%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出18,872.30万元，占本年支出预算74.47%，同比上年增加1,646.46万元，增长9.56%。其中：

工资福利支出预算14,636.49万元，占基本支出预算77.56%，同比上年增加959.26万元，增长7.01%。主要是2026年人员增加及晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算3,017.67万元，占基本支出预算15.99%，同比上年增加737.09万元，增长32.32%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

对个人和家庭的补助预算1,218.14万元，占基本支出预算6.45%，同比上年减少49.89万元，下降3.93%，主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助”预算。

2. 项目支出预算6,470.93万元，占本年支出预算25.53%，同比上年减少3,158.03万元，下降32.80%。主要是2026年建设项目部门预算减少。

商品和服务支出5,341.28万元，占项目支出预算82.54%，较上年减少929.28万元，下降14.82%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）539.60万元，占项目支出预算8.34%，同比上年增加141.10万元，增长35.41%。主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）2026年度自治区配套资金相应增加。

资本性支出590.05万元，占项目支出预算9.12%，同比上年减少2,369.85万元，下降80.07%。主要原因是2025年度安排南宁水文中心一次性项目“广西2025年中小河流治理X波段测雨雷达建设工程”，2026年中央水利发展资金不再安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算195.95万元，同口径比2025年减少2.5万元，下降1.29％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排186.34万元，比上年增加23.20万元，增长14.22％。其中：

公务用车购置费2026年预算安排49万元，比上年增加21万元，增长75％，增加的主要原因是2026年自治区机关事务管理局核定柳州、玉林水文中心各购置1辆公务用车，比2025年增加1辆。

公务用车运行维护费2026年预算安排137.34万元，同比上年增加2.2万元，增长1.63％。

（三）公务接待费2026年预算安排9.60万元，比上年减少20.71万元，下降68.33％，主要是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号） “党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算3,017.67万元，较上年增加737.09万元，增长32.32%，增长原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,277.82万元，全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购项目类型角度来看：集中采购725.60万元，占全部采购金额56.78%；分散采购552.22万元，占全部采购金额43.22%。从采购内容来看：货物采购227.41万元，占政府采购预算17.80％；服务采购1,050.41万元，占政府采购预算82.20％；工程采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数40辆，实有40辆，其中自治区水文中心本级2辆，桂林水文中心、玉林水文中心各4辆，其余中心均为3辆。主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2026年新增“三项”资产预算251.25万元，主要是购置测雨雷达、ADCP等水文监测设备202.25万元以及公务用车购置49万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目57个，预算资金6,470.93万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区水文中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：自治区水文中心2026年单位预算公开表