柳州水文中心2026年单位预算公开说明

柳州水文中心

2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：柳州水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：柳州水文中心概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于自治区水文水资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕156号) 赋予水文部门的职能职责，柳州水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源分局内设机构及领导职数等问题的批复》(桂水人〔2010〕42号)，柳州水文中心内设6个职能部门：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源局水文测站改革有关问题的批复》（桂水人〔2016〕18号）同意柳州水文中心在设区市城区及县域设立中心水文站6个，负责管理县（区）域水文工作，具体为：柳州水文中心站、柳城水文中心站、鹿寨水文中心站、三江水文中心站、融水水文中心站、融安水文中心站。为自治区水利厅管理的三级预算单位。

第二部分：柳州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2,079.35万元，总支出2,079.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加27.75万元，增长1.35%，主要原因是增加1辆公务用车购置预算。总支出较上年增加27.75万元，增长1.35%，主要原因是增加购置公务用车1辆。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入2,079.35万元，较上年增加27.75万元，增长1.35%，主要原因是增加1辆公务用车购置预算。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款2,079.35万元，占总收入的100%，同比增加27.75万元，增长1.35%，主要是增加1辆公务用车购置预算。

（二）上年结转结余收入0万元，占总收入0%，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出2,079.35万元，较上年增加27.75万元，增长1.35%，主要原因是增加购置公务用车1辆。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1,575.64万元，占本年支出预算75.78%，同比上年增加3.36万元，增长0.21%，主要是增加公务用车购置28万元，减少差旅费支出。

2.卫生健康支出116.89万元，占本年支出预算5.62%，同比增加8.27万元，增长7.61%，主要是2026年人员增加及晋级晋档基提的职工医疗保险增加。

3.社会保障和就业支出283.32万元，占本年支出预算13.63%，同比增加9.43万元，增长3.44%。主要是2026年人员增加及晋级晋档计提职工基本养老保险和职业年金增加。

4.住房保障支出103万元，占本年支出预算的4.95%，同比增加6.19万元，增长6.39%。主要是2026年人员增加及晋级晋档计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,594.69万元，占本年支出预算76.69%，同比上年增加127.79万元，增长8.71%。其中：

工资福利支出预算1,225.88万元，占基本支出预算76.87%，同比上年增加77.23万元，增长6.72%。主要是2026年人员增加及晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算242.80万元，占基本支出预算15.23%，同比上年增加64.87万元，增长36.46%。主要是物业服务管理费和党团工青妇活动经费从项目支出调整到基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算126.01万元，占基本支出预算7.90%，同比上年减少14.32万元，下降10.20%，主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助”预算。

1. 项目支出484.66万元，占支出总预算15.23%，同比上年减少100.04万元，下降17.10%。主要是2026年建设项目部门预算减少和物业管理费调整到基本支出。

商品和服务支出预算422.06万元，占项目支出预算87.08%，同比上年减少54.89万元，下降11.51%。主要是物业服务管理费和党团工青妇活动经费从项目支出调整到基本支出。

资本性支出预算62.60万元，占项目支出预算12.92%，比上年增加29.85万元，增长91.15%，主要是增加购置公务用车1辆。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.38万元，同口径比2025年增加26.55万元，增长206.94％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排38.68万元，同比上年增加28.55万元，增长281.84％。其中：

公务用车购置费2026年预算安排28万元，同比上年增加28万元，增长100％，增加的主要原因是增加购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.68万元，同比上年增加0.55万元，增长5.43％。

（三）公务接待费2026年预算安排0.69万元，比上年减少2.01万元，下降74.44％，主要是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号）“党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算242.80万元，较上年增加64.87万元，增长36.46%，增加原因是物业服务管理费和党团工青妇活动经费从项目支出调整到基本支出的机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额97.93万元，全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购项目类型来看，集中采购97.93万元，占全部采购金额100%；分散采购0万元。从采购内容来看，货物采购41.80万元，占政府采购预算42.68％；服务采购56.13万元，占政府采购预算57.32％；工程采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数3辆，实有3辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2026年新增“三项”资产预算28万元，主要是购置公务用车1辆28万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金484.66万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

三、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

四、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：柳州水文中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：柳州水文中心2026年单位预算公开表