桂林水文中心2026年单位预算公开说明

桂林水文中心2026年

单位预算公开说明

目    录

第一部分：自治区水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：桂林水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予桂林水文中心的职能职责，承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

桂林水文中心是广西水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。内设：办公室、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导桂林市水文工作。桂林水文中心共有13个水文中心站。

第二部分：桂林水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年单位总收入3,026.58万元，总支出3,026.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加121.88万元，增长4.20%，主要原因是2026年人员新增、职级变动后，机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数、行政单位医疗费单位缴纳基数增加。总支出较上年增加121.88万元，增长4.20%，主要原因是2026年人员新增、职级变动后，机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数、行政单位医疗费单位缴纳基数增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入3,026.58万元，较上年增加121.88万元，增长4.20%，主要原因是2026年人员新增、职级变动后，机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数、行政单位医疗费单位缴纳基数增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款3,026.58万元，占总收入的100%，同比增加121.88万元，增长4.20%。主要原因是2026年人员新增、职级变动后，机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数、行政单位医疗费单位缴纳基数增加。

（二）上年结转结余收入0万元，占总收入0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出3,026.58万元，较上年增加121.88万元，增长4.20%，主要原因是2026年人员新增、职级变动后，机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费基数、行政单位医疗费单位缴纳基数增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1. 农林水支出2,298.14万元，占本年支出预算75.93%，同比增加84.70万元，增长3.83%，主要是人员工资增长。

2. 卫生健康支出169.74万元，占本年支出预算5.61%，同比增加10.28万元，增长6.45%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工医疗保险增加。

3. 社会保障和就业支出394.44万元，占本年支出预算13.03%，同比增加16.96万元，增长4.49%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工基本养老保险和职业年金增加。

4. 住房保障支出164.26万元，占本年支出预算5.43%，同比增加9.95万元，增长6.45%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出2,381.91万元，占本年支出预算78.70%，同比增加140.53万元，增长6.27%。其中：

工资福利支出预算1,886.87万元，占基本支出预算79.22%，同比增加110.47万元，增长6.22%。主要是2026年人员增加及晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算344.88万元，占基本支出预算14.48%，同比增加46.23万元，增长15.48%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助预算150.16万元，占基本支出预算6.30%，同比减少16.16万元，下降9.71%，主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助”预算。

2. 项目支出预算644.67万元，占本年支出预算21.30%，同比减少18.65万元，下降2.18%。主要是2026年建设项目部门预算减少。

商品和服务支出566.75万元，占项目支出预算87.91%，较上年减少35.51万元，下降5.91%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）46.00万元，占项目支出预算7.14%，同比上年减少5.00万元，下降9.80%。主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）桂林部分2026年度自治区配套资金比往年减少。

资本性支出31.90万元，占项目支出预算4.95%，同比上年增加21.92万元，增长219.20%。主要原因是2026年度业务专用设备购置比上年度增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.23万元，同口径比2025年减少0.95万元，下降5.87%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排14.06万元，同比上年增加0.55万元，增长4.07%。全部为公务用车运行维护费，增长原因主要是公务用车车龄较长，维修费用增加。

（三）公务接待费2026年预算安排1.17万元，比上年减少1.50万元，下降56.18％，主要是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号）“党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算344.88万元，较上年增加46.23万元，增长15.48%，增长原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算151.26万元，全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购项目类型角度来看：集中采购预算36.76万元，占全部采购金额24.30％；分散采购预算114.50万元，占全部采购金额75.70％。从采购内容来看：货物采购21.50万元，占政府采购金额14.21％；服务采购129.76万元，占政府采购金额85.79％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数4辆，实有4辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2026年新增“三项”资产预算37.00万元。主要购置视频测流设备及水平式ADCP等水文监测设备37.00万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金644.67万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林水文中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：桂林水文中心2026年单位预算公开表