梧州水文中心2026年单位预算公开说明

梧州水文中心

2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：梧州水文中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梧州水文中心2026年单位预算公开报表

表一：  单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：  单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：  单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：  财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：  一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：  一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：  政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：  国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：  项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：梧州水文中心概况

一、单位主要职能

梧州水文中心负责梧州市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责梧州市水环境监测与分析评价，参与梧州市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作。

二、机构设置情况

梧州水文中心单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位，是广西壮族自治区水文中心二层机构，为自治区财政三级预算单位。内设：办公室（含党办、工会、档案室）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导梧州水文工作；下设4个水文中心站：梧州水文中心站、藤县水文中心站、岑溪水文中心站、蒙山水文中心站。

第二部分：梧州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2,111.88万元，总支出2,111.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加183.61万元，增长9.52%，主要原因是增人增资、2026年建设项目资金预算增加。总支出较上年增加183.61万元，增长9.52%，主要原因是增人增资、2026年建设项目资金预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入预算2,111.88万元，同比增加183.61万元，增长9.52%。其中：

(一)一般公共预算拨款2,111.88万元，占总收入的100%，同比上年增加185.87万元，增长9.65%，主要是增人增资、公用经费标准定额增加、2026年建设项目资金预算增加。

（二）上年结转结余收入0万元，占总收入0%，同比减少2.26万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出2,111.88万元，较上年增加183.61万元，增长9.52%，主要是增人增资、公用经费标准定额增加、2026年建设项目资金预算增加。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障就业支出272.87万元，占支出总预算的12.92%，同比上年增加35.43万元，增长14.92%,主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出123.43万元，占支出总预算的5.85%，同比上年增加55.97万元，增长82.96%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工医疗保险增加。

3.农林水支出1,605.04万元，占支出总预算的76%，同比上年增加82.1万元，增长5.39%，主要2026年人员相应计提的各项公用经费、建设项目资金预算增加。

4.住房保障支出110.53万元，占支出总预算的5.23%，同比上年增加10.12万元，增长10.08%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,650.67万元，占支出总预算78.16%，同比上年增加233.16万元，增长16.45%；其中：

工资福利支出预算1,285.34万元，占基本支出总预算77.86%，同比上年增加161.67万元，增长14.39%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算273.78万元，占基本支出总预算16.59%，同比上年增加80.01万元，增长41.29%，主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算91.56万元，占基本支出总预算5.55%，同比上年减少8.50万元，下降8.5%，主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助”预算。

2.项目支出461.21万元，占支出总预算21.84%，同比上年减少49.55万元，下降9.7%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。其中：

商品和服务支出350.35万元，占项目支出总预算75.96%，同比上年减少45.48万元，下降11.49%，主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）88.5万元，占项目支出总预算19.19%，同比上年增加41.22万元，增长87.18%。主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）2026年度自治区配套资金相应增加。

资本性支出22.36万元，占项目支出预算4.85%，同比上年减少45.29万元，下降66.95%。主要原因是2025年度安排梧州水文站监测设施改造工程基本建设项目已经完成，2026年不再安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.92万元，同口径比2025年减少2万元，下降15.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算 10.13 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.13万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算0.78万元，比上年减少2万元，下降71.94％，主要是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号）“党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出预算。

七、机关运行经费预算安排情况

我单位机关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费 273.78 万元，全部是基本支出预算。同比增加80.01万元，增长41.29%，增长原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额52.01万元。全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购资金类型的角度看：集中采购52.01万元，占全部采购金额100%，分散采购0万元，占全部采购金额的0%。从采购内容来看：货物类采购10.7万元，占全部采购金额的20.58%；工程类采购0万元，占全部采购金额的0%；服务类采购41.3万元，占全部采购金额的79.42%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年梧州水文中心车辆编制数3辆，车辆实有3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。

2026年梧州水文中心新增“三项资产”19.55万元，主要是购置自行走式雷达波测流系统19.55万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，金额 461.21 万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州水文中心2025年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：梧州水文中心2026年单位预算公开表