百色水文中心2026年单位预算公开说明

百色水文中心 2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：百色水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：百色水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：百色水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

            第一部分：百色水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，百色水文中心的主要职能是负责百色市国家基本水文站网及水质监测站的建设管理，负责百色水文水资源信息收集、审定、汇编，负责百色雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向各级政府部门以及防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息。定期向各级政府、河长办等相关部门报送水资源监测信息月报，为百色流域水资源与水环境污染提出有针对性的处置建议。同时作为百色市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和百色水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。

二、机构设置情况

百色水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位，加挂百色水环境监测中心牌子，属自治区水利厅三级预算单位。内设6个职能科室，包括：办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科；同时在百色、田东、凌云、靖西、那坡、田林、西林、隆林设立8个县域水文中心站。

第二部分：百色水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2,304.67万元，总支出2,304.67 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加161.74万元，增长7.55%，主要原因是增人增资、基础设施建设等项目经费增加。总支出较上年增加161.74万元，增长7.55%，主要原因是2026年增人增资、基础设施建设等项目经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入2,304.67万元，较上年增加161.74   万元，增长7.55%，主要原因是增人增资、基础设施建设等项目经费增加。单位收入主要包括：一般公共预算拨款2,304.67万元，占总收入的100%，同比上年增加161.74万元，增长7.55%,主要原因是2026年增人增资、基础设施建设等项目资金预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出2,304.67万元，较上年增加161.74   万元，增长7.55%,主要原因是2026年增人增资、基础设施建设等项目资金预算增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1,848.54万元，占本年支出预算80.21%，同比上年增加144.44万元，增长8.48%，主要是2026年建设项目部门预算增加。

2.卫生健康支出99.30万元，占本年支出预算的4.31%，同比上年增加3.48万元，增长3.63%，主要是2026年人员晋级晋档导致职工医疗保险增加。

3.社会保障和就业支出252.30万元，占本年支出预算的10.95%，同比上年增加11.04万元，增长4.58%，主要是2026年人员增加及晋级晋档导致职工基本养老保险和职业年金增加。

4.住房保障支出104.53万元，占本年支出预算的4.54%，同比上年增加2.78万元，增长2.73%，主要是2026年人员晋级晋档导致职工公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,532.43万元，占本年支出预算66.49%，同比上年增加75.01万元，增长5.15%。其中：

工资福利支出预算1,201.99万元，占基本支出预算78.44%，同比上年增加37.01万元，增长3.18%。主要是2026年人员增加及晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算236.39万元，占基本支出预算15.43%，同比上年增加45.53万元，增长23.86%。主要是人员相应计提的各项公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算94.05万元，占基本支出预算6.14%，同比上年减少7.53万元，下降7.41%，主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

2.项目支出预算772.24万元，占本年支出预算33.51%，同比上年增加86.73万元，增长12.65%。主要是2026年建设项目部门预算增加。

商品和服务支出594.07 万元，占项目支出预算76.92%，较上年减少2.91万元，下降0.49%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）47万元，占项目支出预算6.09%，同比上年增加11万元，增长30.56%。主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）2026年度自治区配套资金相应增加。

资本性支出131.17万元，占项目支出预算16.99%，同比上年增加78.64万元，增长149.70%。主要原因是2026年度安排基本建设经费（百色水文智能缆道远程测流系统建设一期工程），2025年无此项目资金安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.55万元，同比上年减少0.45万元，下降3.75％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10.80万元，同比上年增加0.55万元，增长5.37％，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.80万元，同比上年增加0.55万元，增长5.37％。

（三）公务接待费2026年预算安排0.75万元，同比上年减少1万元，下降57.14％；主要原因是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号） “党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算236.39万元，较上年增加45.53万元，增长23.86%，主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额158.57万元，全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购项目类型角度来看：集中采购25.79万元，占全部采购金额16.26%；分散采购132.78万元，占全部采购金额83.74%。从采购内容来看：货物采购17.17万元，占政府采购预算10.83％；服务采购141.40万元，占政府采购预算89.17％；工程采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数3辆，实有3辆，主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2026年新增“三项”资产预算32万元，主要是购置走航式ADCP测流系统。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金772.24万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：百色水文中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：百色水文中心2026年单位预算公开表