贵港水文中心2026年单位预算公开说明

贵港水文中心2026年

单位预算公开说明

目    录

第一部分：贵港水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贵港水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贵港水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

  表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：贵港水文中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，贵港水文中心承担贵港市辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贵港水文中心是自治区水文中心管理的副处级公益一类事业单位，加挂贵港水环境监测中心牌子，是自治区财政厅三级预算单位。内设：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科等六个职能科室，下辖贵港水文中心站、桂平水文中心站、平南水文中心站，负责管理和指导贵港市水文工作。

第二部分：贵港水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入1,280.04万元，总支出1,280.04万元。总收入较上年增加58.33万元，增长4.77%，主要是2026年人员工资晋级晋档和基础设施建设项目资金预算增加。总支出较上年增加58.33万元，增长4.77%。主要是2026年人员工资晋级晋档和基础设施建设项目资金预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入1,280.04万元，较上年增加58.33万元，增长4.77%。主要是2026年人员工资晋级晋档和基础设施建设项目资金预算增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1,280.04万元，占总收入的100%，较上年增加58.33万元，增长4.77%。主要是2026年人员工资晋级晋档和基础设施建设项目资金预算增加。

（二）上年结转结余收入0万元，与上年一致。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出1,280.04万元，较上年增加58.33万元，增长4.77%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出1,060.97万元，占本年支出预算的82.89%，较上年增加43.59万元，增长4.28%。主要是2026年人员工资晋级晋档和基础设施建设项目资金预算增加。

2.卫生健康支出56.35万元，占本年支出预算的4.40%，较上年增加9.68万元，增长20.74%。主要是人员增减变动、工资晋级晋档和政策变化，相应的职工医疗保险增加。

3.社会保障和就业支出113.36万元，占本年支出预算的8.86%，较上年增加6万元，增长5.59%。主要是2026年工资晋级晋档相应的职工基本养老保险和职业年金增加。

4.住房保障支出49.36万元，占本年支出预算的3.85%，较上年减少0.94万元，下降1.87%。主要是2026年人员增减变动相应的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出835.11万元，占本年支出预算65.24%，较上年增加69.4万元，增长9.06%。其中：

工资福利支出预算611.96万元，占基本支出预算73.28%，较上年减少6.1万元，下降0.99%。主要是2026年人员退休相应的工资和社保减少。

商品和服务支出预算175.96万元，占基本支出预算21.07%，较上年增加70.92万元，增长67.52%。主要是物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算47.19万元，占基本支出预算5.65%，较上年增加4.57万元，增长10.72%。主要是退休费的增加。

1. 项目支出444.93万元，占本年支出预算34.76%，较上年减少11.07万元，下降2.43%。主要一是物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费调整到基本支出；二是2026年基础设施建设项目资金预算增加。

商品和服务支出390.31万元，占项目支出预算87.72%，较上年减少43.49万元，下降10.03%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）16.60万元，占项目支出预算3.73%，较上年增加14.20万元，增长591.67%。主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）2026年度自治区配套资金相应增加。

资本性支出38.02万元，占项目支出预算8.55%，较上年增加18.22万元，增长92.02%。主要原因是2026年增加专用设备应急监测一体机等购置。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.52万元，较上年减少2.00万元，下降12.14％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排10.13万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.13万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.39万元，较上年减少2.00万元，下降83.68％。下降原因是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号）“党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，2026年取消了“公务接待费”项目支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于水文中心机关为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算175.96万元，较上年增加70.92万元，增长67.52%，增加原因是物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额106.49万元，全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型来看：集中采购106.49万元，占全部采购金额100%。从采购内容来看：货物采购24.55万元，占政府采购预算23.05％；服务采购81.94万元，占政府采购预算76.95％；工程采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数3辆，实有3辆。主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2026年新增“三项”资产预算0万元，与上年一致。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金444.93万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

三、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

四、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：贵港水文中心2026年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：贵港水文中心2026年单位预算公开表