贺州水文中心2026年单位预算公开说明

2026-03-13 17:34 来源：自治区水文中心计划财务部

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贺州水文中心2026年单位预算

公开说明

第一部分：贺州水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州水文中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：贺州水文中心概况

一、单位主要职能

贺州水文中心的主要职能是负责全市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责水文水资源信息收集、审定、汇编等水文测报工作，负责全市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报和河长制服务工作，并向国家及各级政府部门、防汛抗旱指挥单位提供水文情报信息和水质信息，拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贺州水文中心(贺州水环境监测中心)两块牌子一套人马，下设办公室(含人事教育、纪检监察等)、计划财务科、站网监测科（含水资源评价、水环境监测等）、水质监测科、水情科（含水文情报、预报、网络通信等）、基建科共6个科室。管辖贺州市辖区内的贺州水文中心站、昭平水文中心站和富川水文中心站，已初步建成覆盖贺州市辖区内大部分河流，布局较为合理，项目较为齐全的水文站、雨量站网络。为自治区水利厅管理的全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：贺州水文中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入1,095.20万元，总支出1,095.20万元。总收入较上年增加81.20万元，增长8.01%，主要原因是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。总支出较上年增加81.20万元，增长8.01%，主要原因是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入1,095.20万元，较上年增加81.20万元，增长8.01%，主要原因是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。

单位收入全部为一般公共预算拨款1,095.20万元，占总收入的100%，同比上年增加81.20万元，增长8.01%。主要原因是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出1,095.20万元，较上年增加81.20万元，增长8.01%，主要原因是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出877.75万元，占本年支出预算的80.15%，同比上年增加63.51万元，增长7.80%。主要是2026年工资基数增加、建设项目资金预算增加。

2.卫生健康支出45.30万元，占本年支出预算的4.14%，同比增加4.34万元，增长10.60%。主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3.社会保障和就业支出119.88万元，占本年支出预算的10.95%，同比增加8.34万元，增长7.48%。主要是人员职级变动，核定工资总额增加后计提的机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费增加。

4.住房保障支出52.27万元，占本年支出预算的4.77%，同比增加5.01万元，增长10.60%。主要是职级变动，核定工资总额增加后计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出811.77万元，占本年支出预算74.12%，同比上年增加90.77万元，增长12.59%。其中：

工资福利支出预算630.03万元，占基本支出预算77.61%，同比上年增加60.14万元，增长10.55%。主要是职工晋级晋档导致工资及社保增加。

商品和服务支出预算140.16万元，占基本支出预算17.27%，同比上年增加36.63万元，增长35.38%。主要是人员相应计提的各项公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算41.58万元，占基本支出预算5.12%，同比上年减少6.01万元，下降12.62%。主要是2026年减少“其他对个人和家庭的补助”预算。

项目支出283.43万元，占本年支出预算25.88%，同比上年减少9.57万元，下降3.26%。主要是2026年物业管理费纳入基本支出预算，项目支出预算相应减少。

商品和服务支出247.43万元，占项目支出预算87.30%，较上年减少27.57万元，下降10.03%。主要原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

资本性支出（基本建设）27.50万元，占项目支出预算9.70%，同比上年增加9.50万元，增长52.78%。主要原因是2026年新增广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025年）基建项目。

资本性支出8.50万元，占项目支出预算3%，同比上年增加8.50万元，增长100%。主要原因是2026年新增水文仪器专用设备购置预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.82万元，同口径比2025年减少2万元，下降15.60％。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年安排预算10.43万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算10.43万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算0.39万元，比上年减少2万元，下降15.60％，主要是根据自治区财政厅《关于进一步加强自治区本级2026年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120号） “党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支”规定，取消了2026年“公务接待费”项目支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于贺州水文中心为保证日常运转发生的公用经费，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算140.16万元，较上年增加36.63万元，增长35.38%。增长原因是2026年将物业管理费和党团工青妇活动经费调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额12.17万元，全部为一般公共预算拨款项目。从政府采购项目类型角度来看：集中采购12.17万元，占全部采购金额100%；从采购内容来看：货物采购3.90万元，占政府采购预算32.05％；服务采购8.27万元，占政府采购预算67.95％；工程采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数3辆，实有3辆，主要是水文应急保障车辆和其他用车。

2026年新增“三项”资产预算12万元，主要是购置视频监控系统12万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金283.43万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

广西大江大河水文监测系统建设工程（2021-2025）-自治区资金

27.50

2026年做好土建工程及仪器设备验收工作，完成钟山县城水文站、五将、西湾水位站的建设任务，保障水文测报工作安全顺利开展。

数量指标：仪器设备购置(≥12套)

质量指标：仪器设备合同完工验收通过率(＝100%)

时效指标：工程进度达标率(≥85%)

成本指标：广西大江大河水文监测系统建设工程自治区配套资金(≤27.50万元)

社会效益指标：工程施工安全事故数量(＝0件)

服务对象满意度指标：基建完工后使用者满意度(≥90%)

第三部分：名词解释

一、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。